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行为安全观察与沟通管理程序

主要内容1、目的2、适用范围3、职责4、管理要求5、数据分析与跟踪整改6、相关文件7、附件

1、目的本程序明确宁夏石化公司行为安全观察与沟通的管理职责，规范行为安全观察与沟通计划的制定、实施、数据统计、分析、不安全项的整改及跟踪。2、适用范围本程序适用宁夏石化公司员工及承包商。

3、职责3.1质量安全环保处3.1.1质量安全环保处是行为安全观察与沟通的归口管理部门。3.1.2质量安全环保处负责组织、制定《行为安全观察与沟通管理程序》，有审核分委员会讨论通过，主管副总经理批准执行；根据执行过程中的实际问题，每年度对《行为安全观察与沟通管理程序》的适宜性进行评审、修订。3.1.3负责行为安全观察与沟通信息收集、数据统计和分析，通报审核分委员会。

3.职责3.2直线领导3.2.1负责并督促下级行为安全观察与沟通计划的审核及整改项的跟踪落实。3.2.2督促行为审核数据平台中涉及本部门的发现项及整改项的跟踪落实。3.2.3归纳分析本区域的数据趋势并采取行动。

4管理要求4.1观察与沟通形式有以下三类，观察者可根据具体情况选择某一种形式：4.1.1个人审核：审核者可带领一到二人实施。4.1.2相互审核：两个部门之间互相进行审核。4.1.3小组审核：由领导组织有关人员对指定区域进行审核。

4、管理要求4.2行为安全观察与沟通计划的制定4.2.1安全观察与沟通的频次公司领导及部门领导安全观察与沟通频次间附表1；部门其他管理、技术人员安全观察与沟通频次按照本部门情况自行制定。4.2.2计划的制定质量安全环保处在每年年初制定公司领导及部门领导安全观察与沟通计划，按照安全观察与沟通频次，合理分配观察区域，避免审核区域过于集中。审核计划由质量安全环保处统一在平台上进行填报。部门其他管理、技术人员的安全观察与沟通计划由各部门自行制定并在信息平台上进行填报。

4、管理要求4.3行为安全观察与沟通的方面（五个方面）4.3.1人员的反应。4.3.2个人的防护装备。4.3.3人员的位置和姿势。4.3.4工具和设备。4.3.5作业程序和工作环境。

4、管理要求4.4行为安全观察与沟通的方式（六步法）。4.4.1观察、安全地制止。4.4.2肯定安全的方面。4.4.3讨论不安全的行为，关注可能的危险，表示担心，探讨更安全的方法。4.4.4取得坚持安全工作方法的承诺。4.4.5讨论其它安全问题，听取员工意见。4.4.6感谢。

4、管理要求4.5行为安全观察与共同的程序4.5.1制定年度行为安全观察与沟通计划，并填入行为观察与沟通信息平台。4.5.2观察工作中的员工行为。4.5.3与观察对象互动，肯定安全行为，对不安全行为进行沟通和讨论。4.5.4记录安全观察，并填写行为安全观察与沟通信息平台中。

5、数据分析与跟踪整改5.1各单位根据记录分类，统计各类别的发现项，积极采取改善及预防措施并跟踪。5.2各单位针对行为安全观察中发现的不安全项，积极采取改善及预防措施并跟踪。5.4审核分委员会每月对安全观察发现问题进行分析，找出管理原因，制定对策，根据趋势分析数据制定安全警戒线。

6、相关文件6.1《内部审核控制程序》6.2集团公司《行为安全观察与沟通管理规范》7、附件7.1附表1：安全观察与沟通频次要求7.2附件1：流程化管理平台安全审核管理模块培训手册

附表1安全观察与沟通频次要求观察与沟通人员最低检查频率观察范围公司总经理1次/月选择公司的任意区域公司副总经理/安全总监/总经理助理/副总师1次/月选择公司的任意区域生产处室领导1次/旬选择所属基础单位的任意区域生产/检修单位领导1次/周本单位管辖的生产/检修/办公区域其他职能部门领导2次/月选择基层单位的任意区域/本部门办公区域