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风险辨识管控清单

序号

风险

点名

称

风险描述

可能

导致

后果

风险评估

风险管控措施

管控责任主体

L

S

R

风险

等级

标志

颜色

管控

层级

责任部门

责任人

1

卧式

车床

(1)开机前未对设备进行点检，未检查确认电源连接线、控制线、电源是否完好、接地是否安全可靠、急停等按钮是否灵敏、安全防护装置是否齐全有效、工件和刀具是否稳固锁紧等。

(2)非本岗位人员操作本设备，未经主管领导同意随意开动机床。

(3)作业场所大声喧哗、嬉戏打闹、吸烟，随意触摸、启动各种开关。

(4)个体防护措施和防护用品不全。

(5)着装不规范，未做到三紧，穿短裤、高跟鞋、拖鞋、裙子等，女工头发未盘在帽子里。

(6)装夹、测量工具未停机。

(7)手动操作时，手动移动刀架速度快，未边按键边注意移动情况。

(8)机床转动时操作人员离岗或做与工作无关的事。

(9)机床上放置无关物品。

(10)手潮湿、有油污时操作面板，操作

触电、

机械

伤害、

物体

打击、

其它

伤害

3

3

9

一般

风险

黄色

(1)开机前应对设备进行点检，确认设备确认电源连接线、控制线、电源完好、接地安全可靠、急停等按钮灵敏、安全防护装置齐全有效、工件和刀具稳固锁紧等。

(2)严禁非本岗位人员、不具备操作技能人员操作设备，严禁未经主管领导同意随意开动机床。

(3)操作前应将工作服袖子、扣子扣好、束紧袖口，

穿戴防护用品，做好个体防护，严禁嬉戏打闹、吸烟、随意触摸、启动各种开关。

(4)严禁着装不规范作业，女工必须把头发盘好在女工帽里。

(5)装夹、测量工具时必须停机进行。。

(6)手动操作时，严禁移动刀架速度过快，一边按键一边注意移动情况。

(7)机床运转时操作人员必须坚守岗位，严禁擅自离岗、串岗、睡岗，严禁做与工作无关的事。

(8)机床上严禁放置无关物品。

(9)操作面板按钮必须经过检查确认，严禁盲目操作，严禁手潮湿、有油污时操作面板。

(10)严禁卡爪过大、空载运行。

班组级

生产车间

班组长

序号

风险

点名称

风险描述

可能

导致

后果

风险评估

风险管控措施

管控责任主体

L

S

R

风险

等级

标志

颜色

管控

层级

责任部门

责任人

面板功能按钮时未辨别确认盲目操作。

(11)卡爪张开过大或空载运行。

(12)检维修、处理故障时未停机断电挂警示牌，设备带病运转。

(13)作业时多人同时操作，作业完毕未操作面板功能开关。

(14)作业完毕时未清理现场，未做好当天设备检查记录。

(11)设备有运行不正常情况时，应及时停机检查，需维修时，应由专业人员进行。

(12)维修、保养设备时，应切断设备电源，并悬挂“有人检修、禁止合闸”警示牌。

(13)禁止多人同时操作，操作机床时无关人员应远离作业现场。

(14)作业完毕应及时清理现场，现场物品摆放整齐，作业场所确保干净整洁。

(15)做好设备检查、维护保养，严禁设备带病运转。

(16)制定设备安全操作规程，并严格执行。

(17)岗前经培训考核合格上岗，每年进行培训再教育。

(18)制定事故应急预案，并定期进行演练。

2

镗床

(1)开机前未对设备进行点检，未检查确认电源连接线、控制线、电源是否完好、接地是否安全可靠、急停等按钮是否灵敏、安全防护装置是否齐全有效、各系统是否完好、手轮摇把的位置是否正确、快速进刀有无障碍、限位挡块安装是否正确、润滑部位是否加油、镗刀是否把牢、工件是否卡牢固、压板是否平稳、是否试车等。

(2)非本岗位人员操作本设备，未经主管

机械

伤害

、触

电、

物体打击、

其它

伤害

3

3

9

一般

风险

黄色

(1)开机前应对设备进行点检，确认设备确认电源连接线、控制线、电源完好、接地安全可靠、急停等按钮灵敏、安全防护装置齐全有效、各系统完好、手轮摇把的位置正确、快速进刀无障碍、限位挡块安装正确、润滑部位加油、镗刀把牢、工件卡牢固、压板平稳、试车等。

(2)严禁非本岗位人员、不具备操作技能人员操作设备，严禁未经主管领导同意随意开动机床。

(3)操作前应将工作服袖子、扣子扣好、束紧袖口，

班组级

生产车间

班组长

序号

风险

点名

称

风险描述

可能

导致

后果

风险评估

风险管控措施

管控责任主体

L

S

R

风险

等级

标志

颜色

管控

层级

责任部门

责任人

领导同意随意开动机床。

(3)作业场所大声喧哗、嬉戏打闹、吸烟，随意触摸、启动各种开关。

(4)个体防护措施和防护用品不全。

(5)着装不规范，未做到三紧，穿短裤、高跟鞋、拖鞋、裙子等，女工头发未盘在帽子里。

(6)安装刀具时紧固螺丝凸出镗刀回转半径。