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信息安全管理制度规范模板

前言

本制度旨在规范组织内部信息安全管理活动，保障信息系统及数据的机密性、完整性和可用性，防范信息安全，降低运营风险，保证业务持续稳定运行。本模板适用于各类企业、事业单位及社会组织，可根据自身规模、业务特点及行业监管要求进行调整与细化。

第一章总则

1.1目的

为建立系统化、规范化的信息安全管理体系，明确信息安全责任，规范信息处理流程，预防和应对信息安全事件，保障组织信息资产安全，特制定本制度。

1.2适用范围

本制度适用于组织全体员工、contractors（合同方）、供应商及第三方访问人员，涵盖组织所有信息系统（包括硬件、软件、数据）及信息处理活动。

1.3基本原则

最小权限原则：用户仅获得完成工作所必需的最小权限；

全员参与原则：信息安全是全体员工的责任，需定期开展培训与宣贯；

预防为主原则：以风险防控为核心，定期开展安全评估与隐患排查；

持续改进原则：根据技术发展、业务变化及安全事件动态优化制度。

第二章组织架构与职责

2.1信息安全领导小组

组长：（通常由分管领导或最高管理者担任）

副组长：（IT部门负责人、法务负责人）

成员：（各业务部门负责人、人力资源负责人）

主要职责：

审批信息安全战略、制度及年度工作计划；

统筹信息安全资源投入，协调跨部门安全工作；

决策重大信息安全事件处置方案；

监督制度执行情况，审批奖惩措施。

2.2信息安全管理部门（如IT部/安全部）

负责人：（信息安全总监或IT部门负责人）

职责：

牵头制定、修订信息安全制度及技术标准；

组织开展风险评估、安全审计及漏洞扫描；

负责信息系统安全防护技术部署（防火墙、入侵检测等）；

监督信息安全事件调查与处置，定期向领导小组汇报；

开展全员信息安全意识培训。

2.3业务部门

负责人：（各部门负责人）

职责：

执行本部门信息安全管理制度，落实岗位安全责任；

管理本部门产生、使用及存储的信息资产，配合分类分级；

报告本部门信息安全事件及隐患；

组织本部门员工参加安全培训与考核。

2.4岗位职责

系统管理员：负责系统运维、权限管理、补丁更新；

数据管理员：负责数据备份、恢复、访问控制；

安全专员：负责安全监控、事件分析、应急响应；

普通员工：遵守安全规定，妥善保管账号密码，报告异常情况。

第三章管理范围

3.1人员安全管理

入职背景审查、安全保密协议签订；

岗前安全培训、在岗定期复训、离职权限回收。

3.2数据安全管理

数据分类分级（公开、内部、敏感、机密）；

数据采集、传输、存储、使用、销毁全生命周期管理；

敏感数据加密、脱敏、备份策略。

3.3系统安全管理

信息系统规划、开发、测试、上线全流程安全管控；

服务器、终端、网络设备安全配置基线；

漏洞管理、补丁更新、日志审计。

3.4网络安全管理

边界防护（防火墙、WAF）、网络访问控制；

无线网络、远程接入安全管控；

带宽管理、流量监控，防范DDoS攻击。

3.5物理安全管理

机房访问控制（门禁、监控、登记）；

设备环境管理（温湿度、电源、消防）；

介质管理（U盘、硬盘、打印机的使用与销毁）。

第四章核心管理制度流程

4.1人员安全管理流程

4.1.1入职管理

人力资源部核对入职人员信息，背景审查通过后，通知信息安全管理部门；

信息安全部门组织签订《信息安全保密协议》，明确安全责任；

分配系统账号，设置初始权限（遵循最小权限原则）；

安排安全培训（含制度、操作规范、案例分析），考核通过后方可上岗。

4.1.2离职管理

人力资源部提前3个工作日通知信息安全部门及相关部门；

业务部门提交《账号权限回收申请表》，明确需回收的系统及权限；

信息安全部门冻结账号，清理访问权限，回收设备（电脑、U盘等）；

确认敏感数据交接完毕后，签署《离职安全确认书》。

4.2数据安全管理流程

4.2.1数据分类分级

信息安全部门牵头，组织业务部门梳理信息资产；

按敏感度分为四级：

公开级：可对外公开的信息（如公司宣传资料）；

内部级：内部使用信息（如组织架构、普通通知）；

敏感级：需严格控制的信息（如客户资料、财务数据）；

机密级：核心机密信息（如未公开技术方案、战略规划）。

各部门负责本部门数据标识，信息安全部门审核备案。

4.2.2数据访问控制

敏感级及以上数据访问需填写《数据访问申请表》，经部门负责人及信息安全部门审批；

系统自动记录数据访问日志，定期审计异常操作；

数据传输需加密（如VPN、SSL），禁止通过邮件、即时通讯工具传输敏感数据。

4.3信息系统安全管理流程

4.3.1系统上线前安全评估

新系统开发完成后，需进行安全测试（漏洞扫描、渗透测试）；

评估通过后，提交《系统上线安全审批表》，经信息安全领导小组审批；

部署安全防护措施（防火墙策略、