企业安全生产隐患排查及整改反馈工具.docVIP

一、适用场景与应用时机

本工具适用于各类企业开展安全生产隐患排查与整改管理工作，具体应用场景包括：

日常安全管理：企业定期（如每周、每月）组织安全生产自查，及时发觉并消除生产作业中的潜在风险；

专项排查行动：针对特定环节（如特种设备、用电安全、消防设施）或特定时期（如节假日前后、汛期、高温季节）开展的集中隐患排查；

后整改复查：发生安全或未遂事件后，对整改措施的落实情况进行跟踪验证，保证隐患彻底消除；

新改扩建项目验收：在新项目投产、设备改造或车间扩建后，对安全设施、作业环境进行全面排查，保证符合安全生产标准。

二、全流程操作步骤详解

（一）排查准备阶段

明确排查目标与范围：根据企业生产特点（如制造业、建筑业、危化品行业等），确定本次排查的重点区域（如生产车间、仓库、配电室、危化品存储区）、重点设备（如锅炉、起重机、压力容器）及重点环节（如动火作业、有限空间作业）。

组建排查团队：由企业安全管理部门牵头，联合生产、设备、技术等相关部门人员组成排查小组，必要时邀请外部安全专家参与。团队成员需明确分工（如记录员、检查员、摄影员），并提前熟悉排查标准（如《安全生产法》《行业安全生产规范》）。

准备排查工具与资料：携带检查表、相机、卷尺、测电笔等工具，收集相关资料（如设备台账、安全操作规程、上次排查整改记录、员工培训记录等）。

（二）现场排查实施阶段

开展现场检查：采用“看、问、测、查”相结合的方式：

看：观察作业环境是否整洁、安全设施（如灭火器、应急灯、防护栏）是否完好、设备运行参数是否正常；

问：随机询问员工对安全操作规程的掌握情况、隐患上报流程的熟悉程度；

测：使用工具检测设备绝缘功能、消防设施压力、作业场所有毒有害气体浓度等；

查：查阅设备维护记录、隐患整改台账、应急预案演练记录等资料。

记录隐患信息：对发觉的隐患，详细记录《安全生产隐患排查记录表》（见模板一），内容包括隐患位置、类型（如设备缺陷、违规操作、环境不良）、现场照片（需标注隐患部位）及初步整改建议。

（三）隐患分级与整改下达阶段

隐患等级判定：根据隐患可能导致的后果严重程度和发生概率，将隐患分为三级：

重大隐患：可能造成群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的隐患（如危化品储罐泄漏、安全阀失效）；

较大隐患：可能造成人员重伤或较大财产损失的隐患（如设备防护缺失、线路老化）；

一般隐患：可能造成人员轻伤或较小财产损失的隐患（如消防通道堆物、安全警示标志模糊）。

下达整改通知：对排查出的隐患，由安全管理部门填写《隐患整改通知单》（见模板二），明确隐患描述、整改责任部门（或责任人）、整改措施、完成时限及验收标准，经企业负责人审批后送达责任部门。重大隐患需立即下达，并上报属地应急管理部门。

（四）整改跟踪与落实阶段

责任部门整改：责任部门收到整改通知后，立即制定整改方案（如维修设备、完善制度、组织培训），明确整改负责人及完成时间，并组织实施。整改过程中需做好记录（如维修日志、培训签到表），并留存影像资料。

安全部门监督：安全部门跟踪整改进度，对重大隐患实行“日报告”制度，保证按期整改；对一般隐患，可通过现场抽查、电话问询等方式知晓落实情况。对未按期整改的，及时向企业负责人汇报，并督促加快进度。

（五）复查销号与闭环管理阶段

整改完成验收：责任部门完成整改后，向安全部门提交《隐患整改反馈及复查记录表》（见模板三），申请验收。安全部门组织相关人员（必要时邀请专家）进行现场复查，重点检查整改措施是否落实、隐患是否彻底消除、是否符合安全标准。

闭环管理：验收合格的，在记录表上签字确认，隐患予以销号；验收不合格的，重新下达整改通知，明确再次整改时限，直至验收合格。所有排查、整改、复查记录需整理归档，形成“隐患-整改-复查-销号”的闭环管理。

三、核心工具表格模板

模板一：安全生产隐患排查记录表

排查日期

排查区域

排查人员

隐患编号

隐患位置

隐患类型（设备/环境/操作/管理）

隐患描述（附照片编号）

初步整改建议

严重程度（重大/较大/一般）

2023-10-01

生产车间A

、

YH001

3号生产线东侧

设备缺陷

冲压机安全联锁装置失效，设备运行时无法自动停止

立即停机维修，联系厂家更换联锁装置

重大

2023-10-01

仓库B

、赵六

YH002

5号货架通道

环境不良

货物堆放高度超过1.8米，占用消防通道

立即整理货物，保证堆放高度不超过1.5米，通道宽度≥1.2米

较大

模板二：隐患整改通知单

隐患编号

YH001

下达日期

2023-10-01

隐患位置

生产车间A3号生产线东侧

责任部门

生产部

隐患描述

冲压机安全联锁装置失效，设备运行时无法自动停止（附现场照片1）

整改要求

1.立即停止使用该设备