项目一二级节点与各层级责任矩阵节点责任.xlsVIP

项目节点支持责任矩阵

项目节点主导责任矩阵

Sheet1

Sheet2

开盘

序号

阶段

级别

节点名称

节点完成证明材料

节点解释

一级

二级

前期手续办理及施工图设计阶段

土地挂牌及摘牌

签订土地成交确认书

/

摘牌完成

签订土地出让合同

合同文本

土地合同签订完成

办理交地确认书

确认书

签订完成交地确认书

征地拆迁完成

满足合同规定的交地条件

获得《国有土地使用权证》

《国有土地使用权证获得》

取得证件报公司档案室归档

规划条件函及红线图

取得规划条件函及红线图

日照分析报告审核及意见书

意见书

取得日照分析报告审核及审核意见书

项目总体规划定位

审批单

项目的产品定位报告、户型配比、销售展示区及销售中心位置等产品定位通过公司领导批准

规划总平设计完成

总平图

总平定稿

规划总平报批通过

获得规划局审批通过，加盖公章

可行性研究报告

审批单

发改委审批通过

环评报告书

环评报告通过环保局审批通过

建筑项目立项批文

立项批复

取得证件并交公司档案室归档

获取《建设用地规划许可证》

《建设用地规划许可证》

营销总体策划方案

包括项目营销总体推广计划、销售计划等（具体内容以已发布销售前期管理流程为主）通过集团评审

产品定位

项目目标成本（定位版）编制完成，并审批确定

市政综合管线总平及竖向审查会审

方案审批纪要

规划局审查批准通过，并取得方案会审纪要

人防告知书

人防办

建筑设计方案

方案文本

方案文本及管综图（含雨污）

建筑设计方案审查会审

完成地质详勘报告

地质勘察报告

提交地质勘察报告

桩基施工图设计完成（含图审合格）

图纸审查合格证

桩基施工图出图及图纸审查合格证归档公司档案室

全套施工图设计完成（含图审合格）

全套施工图出图及图纸审查合格证并归档公司档案室

施工图人防报批通过

审核意见书

人防办审批通过并加盖公章，且取得人防办设计审查意见书后交公司档案室

施工图防雷审批

取得防雷办查意见书后交公司档案室

施工图消防报批通过

消防支队审批通过并加盖公章，且取得消防设计审查意见书后交公司档案室

取得《建设工程规划许可证》

《建设工程规划许可证》

证件获取

完成施工图预算及目标成本终稿确定

集团内部评审通过

总包单位/监理单位确定

中标通知书

发放中标通知书并告知项目部

临时水电

现场临水临电安装完成

取得《建设工程施工许可证》

样板房、营销中心、示范区域选择及方案确认

样板房精装及配饰施工图出图

成果出图

施工图设计完成提供至成本管理部

营销中心精装及配饰施工图出图

预售证办理阶段

物业招投标证明的办理

物业招投标办理完成

取得成果提供至营销管理中心

资金监管协议签订

资金监管协议

完成协议签订备案至集团财务管理中心

面积预测绘报告

测绘院出的测绘资料

预售面积计算完成并提供开发部

销售楼盘价格定位表

获取《商品房预售许可证》

证件获取

取得证件并交公司档案室

施工准备阶段

三通一平完成

具备总包入场条件

施工阶段

开工（桩基/基础）

开工令

桩基队伍进场施工，若无桩基则基础工程开工

景观示范区施工图完成

施工图设计完成，提供至成本管理部

桩基及土方工程完成

桩基验收合格报告

项目部组织进行桩基验收并验收合格

地下室±0.00完成

浇捣令

地下室顶板混凝土浇捣完成

主体结构达到预售条件

进度照片

主体施工达到各地区要求的预售楼层要求

主体结构封顶

主体施工至结构封顶，并及时告知财务管理中心

开盘阶段

项目开盘方案确定

每次开盘方案（包括预约认筹方案、活动方案、价格方案等）提交公司并获批准，最迟需于开盘一个月前确定

营销中心开放

装修单位完成营销中心精装修工作，营销管理部完成布置向客户开放，可供参观，最后移交物业管理公司接收管理

销售示范区及样板房开放

景观施工单位完成展示区景观、绿化、管网施工，通过公司内部验收并移交，营销管理部完成布置向客户开放，可供参观，最后移交物业管理公司接收管理

开盘销售

后期安装及装饰阶段

主楼外架拆除完成

现场图片（形象进度）

外立面装修完成，脚手架拆除完成

施工电梯拆除完成

外架拆除，正式电梯投入使用

市政配套（外电力、室内外燃气、室外自来水及室外热力、雨污及电信等）等工程设计完成

将相关市政配套工程设计正式图纸提供设计管理部

地下室安装及小市政施工阶段

单体竣工验收（含分户验收）

《竣工验收报告》

取得竣工验收报告

室外配套管网施工完成

综合管网施工完成