2025年Q1会计财务预算编制及执行管控工作总结.pptx

第一章2025年Q1会计财务预算编制背景与目标第二章2025年Q1财务预算核心数据与假设第三章2025年Q1预算执行过程管控第四章2025年Q1财务预算执行偏差分析与改进第五章2025年Q1财务预算执行效果评估第六章2025年Q1会计财务预算编制及执行管控的未来展望1

01第一章2025年Q1会计财务预算编制背景与目标

2025年Q1预算编制的背景与挑战2024年Q4财报显示公司营收增长12%，达到历史新高，但利润率却下滑至8.5%。这一现象主要受到原材料价格上涨及汇率波动的影响。原材料成本上涨了约10%，而汇率波动导致出口产品利润率下降。此外，2025年Q1市场竞争将更加激烈，