质量奖罚规范.docVIP

《质量奖罚规范》

1.0目的

1.1明确质量管理的激励措施，建立公开、公正地对公司质量管理活动进行奖罚处理的依据；

1.2达到推动和提升公司全体员工的产品、服务的质量意识，确保产品和服务质量达到规定要求；

1.3为了持续不断的进行质量改进，提供超越客户期望的产品和服务；

2.0适用范围

2.1适用于本公司在质量管理体系/生产过程中负有质量责任的所有人员。包括自总经理、副总经理、各部门的经理/班（组）长、工程/技术人员、间接人员、质检员、作业员，等；

2.2此规范的范围包括已经发生的质量事故，也包括未按质量管理体系执行，潜在发生的质量事故的奖罚；

2.3对于在研发、试制中的产品不列入到质量奖罚范围；

2.4对于因技术问题造成的质量事故的奖罚免除需得到总经理或总工程师的批准；

3.0定义

3.1质量：一组固有特性满足要求的程度，“要求”是指“明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望”，质量不仅是指产品质量，也可以是某项活动或过程的工作（包括服务）质量，还可以是质量管理体系运行的质量。

3.2质量异常：本制度所描述的质量异常指在日常工作中，依照客户提供的资料和公司的管理流程、技术规范、工艺文件、各类作业标准/操作规范可以避免的非预期的质量不良，且该不良判定责任为岗位工作人员；或其他可经由目视或检验器具检测发现而未发觉的质量事件。

3.3质量事故：在产品质量形成过程中，由于品质异常给企业、客户（包括下工序）造成一定程度的损失的事件。包括在生产、检验、实验、外协过程中的，也包括客户投诉、退/补/换货，等；

4.0职责

4.1品质部负责此规范的执行；质量奖罚执行的月度统计和汇报；

4.2各生产部门、班组负责制定并执行《部门班质量奖罚制度》；由各生产部经理负责监督执行；

4.3各部门经理为产品质量第一责任人，负责质量奖罚的调查取证工作，奖罚金额的分解和落实；负责组织制定改善措施，确保此类质量事故不再发生。

4.4由品质部负责组织质量事故等级的评定工作，相关部门负责协助；

4.5总经理负责《质量奖罚单》的批准；

4.6HR部根据《质量奖罚单》对奖罚金额做相关处理，并在当月薪资中体现。

4.7各部门将《质量奖罚单》做为部门人员月度考核依据之一。

5.0质量奖罚的总要求

5.1质量职责的落实的原则

5.1.1原则一：“谁生产谁负责”。质量异常的生产部门是第一责任部门；

1）可以通过再次检查明确责任归属。举例：扩张前发现偏壁，且可以判定为挤出偏壁，第一责任部门为挤出，但根据异常的比例，会追究辐照部的间接责任。

2）在发现/发生部门，质量异常的原因可能由多个部门/工序造成，当：对上工序来料检验未发现问题，本工序进行了生产，责任归为生产工序；在本工序生产过程中，发现上工序的异常，已生产的质量损失归为本工序，未生产的可以退还上工序，由上工序承担。

举例1：挤出生产时发现有管材表面有铁屑，但不能确定责任部门，已生产使用的母料及其它损失由挤出车间负责，未生产使用的母料由母料部负责，因母料部为母料的生产部门。

举例2：客户投诉L/C值不稳定，可能产生的原因为挤出、辐照、扩张、包装，且通过了FQC检查。此类质量问题的第一责任部门为扩张车间，可以追究其它部门的间接责任。

5.1.2原则二：“部门经理为第一责任人”。

1）部门经理为本部门的第一责任人，由其负责组织在内部调查质量异常的过程、原因、落实质量奖罚，并提出改进建议，确保此类问题不再发生。

2）部门经理应组织制定《部门班质量奖罚制度》，并组织执行。在部门内部传达质量奖罚信息，提升部门内的质量、服务意识。

5.1.3质量责任定义：细分为操作人员责任、监督人员责任、管理人员责任、间接责任。

1）操作人员责任：（对象人员：操作员、质检员）

是指直接造成质量事故的责任者，由于其个人原因，如不按流程、制度、操作规范等进行操作和检验，导致了质量事故的发生。如其没有违规操作则不负责任。

2）监督人员责任：（对象人员：班长、工艺员）

在其管辖范围内，由于其对下属进行培训、教育、监督或监督的不足，使下属对工作质量的影响不明确，造成了下属的操作失误，导致质量事故的发生；

3）管理人员责任：（对象人员：部门经理、主管副总）

在其管理范围内，由于其在进行策划，制定文件和规范，以及在培训、教育和监督时的失职，造成了下属人员的操作失误，导致质量事故的发生；也包括甚至在质量事故发生后，没有采取有力的措施进行控制和改善，导致了质量事故影响的扩大，或持续，或再次发生。

4）间接责任：（对象：前工序，及各责任职能部门）

a.由于上工序或职能部门在协调配合时工作失误或出错，如:工艺技术部、品质部的责任人员，公司级的职能小组责任人员，等；

b.此项也包括了对此事有监督检查职责人员