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供应链库存管理控制卡

一、适用范围与典型应用场景

本工具适用于企业内部供应链全流程库存管控，涵盖原材料、半成品、成品、备品备件等物料的动态管理。典型场景包括：

生产领料管控：车间根据生产计划领用原材料时，实时记录库存消耗，避免超领或断料；

入库验收管理：供应商送货至仓库时，核对物料数量、质量信息，保证入库数据准确；

库存调拨跟踪：跨仓库、跨工厂调拨物料时，全程记录调拨状态，防止丢失或重复记账；

周期盘点核对：定期对库存进行抽盘或全盘，通过控制卡对比账实差异，及时调整数据。

二、标准化操作流程

步骤1：控制卡初始化

明确管控物料信息：填写物料编码、名称、规格、单位、安全库存量、最高库存量等基础数据；

设定负责人：指定仓库管理员（仓库管理员）为数据记录责任人，计划员（计划员）为库存监控责任人；

录入初始库存：根据期初库存数据，填写“结存数量”栏，保证与系统数据一致。

步骤2：库存变动实时登记

入库操作：物料到货后，仓库管理员核对送货单与采购订单，确认无误后填写“入库数量”“入库日期”“供应商名称”，并计算“结存数量”（前结存+入库）；

出库操作：领料人（如生产领料员）提交领料单后，仓库管理员按单发放物料，填写“出库数量”“出库日期”“领用部门”，更新“结存数量”（前结存-出库）；

调拨操作：发起调拨申请时，填写“调出仓库”“调入仓库”“调拨数量”，调拨双方管理员共同确认后，分别在控制卡中登记出库/入库信息。

步骤3：数据核对与异常处理

每日下班前，仓库管理员将控制卡数据与WMS系统数据核对，差异率超过±1%时，需查找原因（如单据遗漏、录入错误），并填写“差异说明”；

发觉库存低于安全库存时，计划员需立即触发采购申请，同时在“备注”栏标注“紧急补货”；

发觉库存超过最高库存时，暂停入库并启动调拨或促销方案，避免积压。

步骤4：定期审核与复盘

每周由供应链主管（供应链主管）审核控制卡数据，重点关注高频变动物料、异常差异物料；

每月末组织库存复盘会议，分析库存周转率、呆滞料占比，优化库存策略，并更新安全库存量。

步骤5：存档与管理

控制卡按物料分类编号，每月装订成册保存，保存期限不少于3年；

停用物料需在控制卡上标注“停用日期”，并转移至历史档案，避免误用。

三、控制卡模板结构说明

供应链库存管理控制卡

物料基本信息

物料编码

物料名称

库存动态记录

日期

操作类型（入库/出库/调拨/调拨出库/盘点调整）

库存阈值

安全库存量：

审核信息

仓库管理员签字：

四、关键执行要点与风险提示

数据准确性保障：所有操作必须依据有效单据（如采购订单、领料单、调拨单），禁止凭记忆或口头指令记录；涉及数量变动的操作，需由两名管理员（如仓库管理员与质检员）共同核对签字。

及时性要求：入库、出库业务需在操作完成后2小时内完成控制卡登记，保证数据实时更新，避免滞后导致信息偏差。

权限分级管理：仅授权人员可修改控制卡数据，修改需注明修改原因、修改人及修改时间，禁止涂改或撕毁。

异常处理机制：发觉账实差异时，需在24小时内启动复盘流程，若为管理漏洞（如流程缺失），需3日内完成整改并更新SOP。

定期复盘优化：每季度分析库存结构，对周转率低于行业平均水平的物料，评估是否调整采购策略或加强需求预测，避免资金占用。