某通信集团分公司制度汇编.docx

目录

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TOC\o1-3\h\z\u前言 2

工程建设规章管理制度 3

一、[某通信集团]西北([某区域])基地项目管理办法 3

二、工程款支付流程 15

三、工程量变更签证流程 23

四、认质认价流程 29

五、采购流程规范 46

六、设计变更、工程洽商流程 54

七、材料变更流程 60

八、封样流程 73

九、合同管理流程规范 82

十、ERP核心系统工程项目入账转固流程规范 88

十一、付款流程及管理制度 95

十二、施工现场工作管理制度 104

基础管理规章制度 138

一、[项目管理办公室]接口人信息汇总制度 138

二、[项目管理办公室]文件管理制度 139

三、[项目管理办公室]对外沟通联络制度 141

四、[项目管理办公室]会议管理制度 142

五、[项目管理办公室]对外信息披露制度 145

六、[区域数据中心]印章管理办法（试行） 147

七、[区域数据中心]车辆管理办法及驾驶员岗位职责(试行) 149

八、[区域数据中心]员工假期管理办法(暂行) 154

九、[区域数据中心]工程进度结算审计工作流程（暂行） 162

十、[区域数据中心]会议管理办法 176

十一、资金计划申请及工程付款审批工作流程（暂行） 180

十二、[区域数据中心]信息工作管理与考核制度（试行） 190

十三、档案归档实施1041细则（试行） 197

十四、建设项目档案管理办法 208

十五、[区域数据中心]重大问题半月报、随报制度 224

十六、[区域数据中心]公文处理办法（暂行） 227

十七、安全生产管理实施细则（试行） 242

十八、[区域数据中心]员工绩效考核办法（暂行） 253

【免责声明】

1.本文档为通用管理制度模板示例，已对原始企业信息进行脱敏处理，

2.不代表任何真实组织的现行制度，仅供参考学习使用。

前言

为便于公司领导及员工查阅、使用公司规章制度，综合部、工程部历时4个月对公司制定出台的各类制度进行了汇集和梳理，并印制成《[某通信集团][某区域][区域数据中心]制度汇编》。本《汇编》共分成“工程建设规章制度”和“基础管理规章制度”两大部分，从工程建设、基础管理方面理顺公司制度流程，集中反映了[区域数据中心]的发展轨迹与工作状况，是工程建设工作及基础管理工作的纲领性依据，是我公司全体员工工作经验与智慧的结晶。

《汇编》在编辑过程中，得到了公司领导的密切关注和各部门的通力协助，在此表示衷心的感谢！制度重在建设，精在落实，贵在坚持，愿公司上下以此为新的起点，以实际行动保障制度规范在工作中得到充分的贯彻执行，为基地建设和公司发展书写新的篇章。

工程建设规章管理制度

[某通信集团]西北([某区域])基地项目管理办法

为提高[某通信集团]西北([某区域])基地项目工程项目管理办法工程施工项目管理水平，促进施工项目管理的科学化、规范化和法制化，根据当前工地基本现实情况，依据国家、省市、地方现行各项有关法律法规及本项目建设工程施工合同等相关文件，特制订本管理办法。

第一章工程施工质量方面管理

第一条施工总承包企业应处理好本工地项目部管理层和劳务作业层的关系，并应在《项目管理目标责任书》中明确项目经理的责任、权力和利益，并应明确劳务作业层的责任、权利和利益，实现全面系统化管理。

第二条项目质量控制应坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断改进过程控制，尤其要注重事前控制；认真落实技术交底工作，施工过程中均应按要求进行自检、互检和交接检，隐蔽工程验收、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定位不合格的，严禁进入下道工序施工，违者视情况进行经济处罚。

第三条施工企业应根据工地现场实际情况，制订项目质量管理计划，质量管理计划应体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且应体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。

第四条项目技术负责人应定期组织具有资格的质量检查人员和内部质量审核员验证质量管理计划的实施效果，当项目质量控制中存在问题或隐患时，应提出解决措施；对重复出现的不合格问题和质量问题，责任人应按规定承担责任，并依据验证评价的结果进行经济处罚。

第五条严格材料、设备、构配件进场质量管理制，并根据规范要求进行见证取样送检，未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入工程使用，违者，根据情节轻重进行经济处罚。

第六条严格工程变更书面制度，工程变更应严格执行工程变更程序，当出现工程变更时，必须经由建设单位、设计单位、监理单