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医疗机构信息安全自查报告指南
一、前言
本指南旨在帮助医疗机构进行全面的信息安全自查，确保医疗机构的信息系统符合相关法律法规及行业标准，保障患者信息、医疗机构运营数据及相关敏感信息的网络安全、保密性和完整性。
二、自查范围
信息系统基础设施：包括网络设备、服务器、存储设备、终端设备（计算机、移动设备等）。
网络与通信安全：包括网络边界防护、无线网络安全、网络访问控制。
数据安全：包括数据的收集、存储、传输、使用及销毁的全生命周期管理。
应用系统安全：包括医院信息系统（HIS）、电子病历系统（EMR）、实验室信息系统（LIS）、影像归档和通信系统（PACS）等。
访问控制与身份认证：包括用户身份管理、权限控制、多因素认证等。
应急响应与处置：包括安全事件应急预案、应急响应流程、安全事件记录与报告。
安全管理制度：包括信息安全管理制度、操作规程、培训与意识提升等。
物理安全：包括机房、设备间的物理环境安全、访问控制、监控等。
三、自查步骤
3.1信息系统基础设施
网络设备：
检查路由器、交换机、防火墙等设备的配置是否符合安全要求。
检查设备的固件版本是否为最新，是否存在已知漏洞。
服务器与存储设备：
检查服务器的操作系统及应用软件是否及时更新补丁。
检查存储设备的数据备份机制是否完善，备份数据是否完整可用。
终端设备：
检查终端设备的操作系统及应用软件是否及时更新补丁。
检查终端设备是否存在未授权的软件安装。
3.2网络与通信安全
网络边界防护：
检查防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）的配置是否合理。
检查网络边界是否设置了严格的访问控制策略。
无线网络安全：
检查无线网络是否使用了WPA2/WPA3加密。
检查无线网络是否设置了强密码策略。
网络访问控制：
检查网络访问控制策略是否合理，是否存在未授权的访问。
3.3数据安全
数据收集：
检查数据收集过程是否符合相关法律法规。
检查数据收集是否获得了患者的明确同意。
数据存储：
检查数据存储是否采取了加密措施。
检查数据存储是否设置了访问控制策略。
数据传输：
检查数据传输是否采取了加密措施。
检查数据传输是否设置了访问控制策略。
数据使用与销毁：
检查数据使用是否符合相关法律法规。
检查数据销毁是否采取了彻底的销毁措施。
3.4应用系统安全
医院信息系统（HIS）：
检查系统是否存在未授权的访问。
检查系统日志是否完整记录了用户操作。
电子病历系统（EMR）：
检查系统是否存在未授权的访问。
检查系统日志是否完整记录了用户操作。
实验室信息系统（LIS）：
检查系统是否存在未授权的访问。
检查系统日志是否完整记录了用户操作。
影像归档和通信系统（PACS）：
检查系统是否存在未授权的访问。
检查系统日志是否完整记录了用户操作。
3.5访问控制与身份认证
用户身份管理：
检查用户身份是否进行严格的审核。
检查是否存在未授权的用户账号。
权限控制：
检查用户权限设置是否符合最小权限原则。
检查是否存在未授权的权限提升。
多因素认证：
检查系统是否实现了多因素认证。
检查多因素认证的配置是否合理。
3.6应急响应与处置
应急预案：
检查是否制定了安全事件应急预案。
检查应急预案是否定期进行演练。
应急响应流程：
检查应急响应流程是否完整。
检查应急响应流程是否有效。
安全事件记录与报告：
检查安全事件记录是否完整。
检查安全事件报告是否及时。
3.7安全管理制度
信息安全管理制度：
检查是否制定了信息安全管理制度。
检查信息安全管理制度是否得到了有效执行。
操作规程：
检查是否制定了操作规程。
检查操作规程是否得到了有效执行。
培训与意识提升：
检查是否定期进行信息安全培训。
检查员工的信息安全意识是否提升。
3.8物理安全
机房、设备间：
检查机房、设备间的环境是否符合要求。
检查机房、设备间的访问控制是否严格。
监控：
检查监控设备是否正常运行。
检查监控录像是否完整保存。
四、自查结果与整改措施
4.1自查结果
记录自查过程中发现的安全问题。
对发现的安全问题进行分类和优先级排序。
4.2整改措施
针对每个安全问题制定整改措施。
明确整改负责人、整改期限和预期效果。
五、报告提交
将自查报告提交给医疗机构的管理层和相关部门。
持续跟踪整改措施的实施情况，并定期进行复查。
医疗机构信息安全自查报告指南（1）
1.引言
1.1目的
本报告旨在指导医疗机构进行信息安全自查，以确保其信息系统的安全性和可靠性。通过自查，医疗机构可以识别潜在的安全风险，采取必要的措施来保护敏感信息和数据。
1.2范围
本报告适用于所有使用信息技术系统的医疗机构，包括但不限于医院、诊所、实验室等。
1.3定义
信息系统：指医疗机构用于处理患者信息、医疗记录和其他相关数据
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