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生产安全管理制度执行检查表（安全生产管理版）

适用场景与目的

本检查表适用于各类生产经营单位（如制造业、建筑业、化工企业等）的安全生产管理制度执行情况检查，旨在通过标准化流程梳理安全管理制度的落地效果，识别执行过程中的薄弱环节，推动安全管理闭环管理。具体场景包括：日常安全巡检、月度/季度安全专项检查、新项目投产前安全评估、上级单位或第三方安全审核等。通过检查可明确制度执行的责任主体、执行偏差及整改方向，保证安全生产责任落实到岗、到人，防范安全发生。

标准化操作流程

第一步：明确检查目标与范围

目标确定：根据当前安全管理重点（如设备安全、作业安全、应急管理等）明确本次检查的核心目标，例如“验证安全生产责任制在车间的落实情况”或“检查特种作业人员持证上岗及操作规范执行情况”。

范围界定：确定检查的覆盖区域（如生产车间、仓库、配电室等）、涉及的制度文件（如《安全生产责任制管理办法》《设备安全操作规程》《隐患排查治理制度》等）及被检查对象（管理层、安全管理部门、一线班组及作业人员）。

第二步：组建检查小组并分工

人员配置：检查小组至少由3人组成，建议包括：

组长：1名（企业安全主管或分管安全负责人，负责统筹协调及结果审核）；

组员：2名（安全管理人员、专业技术人员，如设备安全员、电气工程师等，负责具体检查项实施及记录）。

职责分工：组长制定检查计划，明确各成员的检查模块（如组长负责制度体系完整性检查，组员负责现场执行情况检查）；组员提前熟悉相关制度文件及检查标准，准备检查工具（如记录表、拍照设备、检测仪器等）。

第三步：准备检查依据与资料

制度依据：收集与检查范围相关的法律法规（如《安全生产法》《消防法》）、行业标准（如《企业安全生产标准化基本规范》）及企业内部制度文件（如《安全生产管理制度汇编》《各岗位安全操作手册》）。

基础资料：调取被检查对象的安全管理台账，包括：

安全生产责任制文件及签订记录；

安全培训计划、培训记录及考核结果；

设备设施台账、定期检测报告及维护记录；

隐患排查治理台账、整改通知单及复查记录；

特种作业人员证件台账、复审记录等。

第四步：实施现场检查与记录

现场核查：对照检查表逐项验证制度执行情况，采用“查资料+看现场+问询”结合的方式：

查资料：核对台账记录与制度要求的符合性（如培训记录是否包含签到表、考核试卷，隐患整改是否闭环）；

看现场：检查作业环境、设备设施状态、安全防护措施是否符合制度规定（如特种设备是否张贴安全操作规程，作业人员是否佩戴劳保用品）；

问询：随机抽取一线作业人员或管理人员，询问其对岗位职责、安全流程的掌握情况（如“请说明本岗位的危险源及控制措施”）。

问题记录：对检查中发觉的不符合项，详细记录问题描述、违反的制度条款、现场照片（或视频）证据，并由被检查单位陪同人员签字确认。

第五步：汇总分析并编制报告

问题分类：将检查结果按“制度设计缺陷”“执行不到位”“记录不完整”等维度分类，统计各类型问题数量及占比。

原因分析：针对典型问题，追溯根源（如制度未明确责任分工、培训不到位导致员工不熟悉流程、监督考核机制缺失等）。

报告编制：形成《安全生产管理制度执行检查报告》，内容包括：检查概况、总体评价、具体问题描述、整改建议、责任单位及时限要求等，经检查组长审批后下发至相关单位。

第六步：跟踪整改与闭环管理

整改落实：责任单位根据报告要求制定整改方案，明确整改措施、责任人、完成时限，并报安全管理部门备案。

复查验证：安全管理部门在整改期限后3个工作日内组织复查，确认问题是否彻底解决；对未按期整改或整改不到位的，纳入单位绩效考核并约谈责任人。

制度优化：对检查中发觉的普遍性制度缺陷（如多部门职责交叉、流程不清晰等），由安全管理部门牵头修订相关制度，并组织宣贯培训，保证制度持续有效。

生产安全管理制度执行检查表（模板）

检查项目

检查内容

检查标准

检查方法

检查结果

问题描述

整改责任人

整改期限

整改结果

验证人

一、安全生产责任制

1.是否建立覆盖各级人员（管理层、职能部门、一线岗位）的安全生产责任制？

责任制文件明确各岗位安全职责，经企业主要负责人审批并发布。

查文件、问询管理层

□合格□不合格

*班长

YYYY-MM-DD

*主管

2.各岗位是否签订安全生产责任书？

责任书内容与岗位实际匹配，签订率100%，每年更新一次。

查台账、核对签字记录

□合格□不合格

*主任

YYYY-MM-DD

*安全员

二、安全培训教育

1.新员工、转岗员工是否进行三级安全培训并考核合格？

培训课时符合规定（公司级≥24学时、车间级≥24学时、班组级≥8学时），考核记录完整。

查培训记录、考核试卷

□合格□不合格

*培训专员

YYYY-MM-DD

*主管

2.特种作业人员是否持有效证件上岗？

证件