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2025年财务科工作总结

2025年，财务科在公司管理层的统筹指导下，紧密围绕“降本增效、风险可控、业财融合”核心目标，以精细化管理为抓手，以数字化转型为驱动，全面完成年度财务管控任务，为公司战略落地和业务发展提供了坚实的财务支撑。现将全年主要工作情况总结如下：

一、预算管理：从“被动执行”到“主动引领”，资源配置效率显著提升

全年预算编制工作于2024年10月启动，针对以往预算与业务脱节、弹性不足的问题，财务科创新采用“战略目标分解+业务场景模拟+历史数据校验”三维编制法。首先，结合公司年度经营目标（营收增长15%、净利润率提升2个百分点），将12项关键指标拆解至23个业务单元；其次，