GB∕T 33000-2025《 大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核检查单之7：“7安全风险分级管控”（雷泽佳编制-2025A0）.pdfVIP

GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核检查单之7：“7安全风险分级管控”（雷泽佳编制-2025A0）

GB∕T33000-2025《大中型企业安全生产标准化管理体系要求》审核检查单之7：“7安全风险分级管控”

“7安全风险分级管控”要素审核检查单（雷泽佳编制-2025A0）

一级二级三级要素

条文内容检查要点具体检查内容检查方式（方法）证据性材料常见不符合示例

要素要素（主题事项）

1)（范围界定）是否明确辨识覆盖生产经营全生命周期（采购、1)文档评审：查阅辨识范围确1)辨识范围未覆盖外包作业区

生产、储存、运输、检维修、变更、废弃等）及常规/非常规活认书、人员名单及资质证明、域、非常规作业或临时作业点，

1)辨识范围的全面性与1)危险源辨识范围确认书；

动、三种状态（正常/异常/紧急）和三种时态（过去/现在/将来）？流程文件、年度辨识计划；存在盲区；

明确性；2)辨识人员名单、培训考核

企业应明确危险源2)（人员配置）是否明确安全生产管理机构牵头职责，业务部门2)访谈：询问安全生产管理机2)参与辨识人员未接受专项培

7.1.1辨识基2)辨识人员的资质与职记录及能力评估记录；

辨识的范围、人员、参与人员及资质要求，且参与人员经专项培训考核合格？构人员、业务部门辨识人员对训或考核不合格，不熟悉辨识方

础框架（范责；3)危险源辨识程序文件（含

流程与频次，搭建3)（流程制定）是否制定包含准备、实施、记录、复核、更新的范围、流程、频次的认知；法；

围、人员、流3)辨识流程的标准化与流程图）；

辨识工作基础框标准化辨识流程，明确各环节责任分工与输出成果（如危险源清3)抽样验证：抽查3-5名辨识3)未制定标准化辨识流程，各环

程与频次）闭环性；