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2026年内部审计发现问题整改后下一步工作计划

2026年内部审计发现问题整改工作已完成阶段性目标，经整改效果评估，63项具体问题中60项已完成闭环整改，3项因涉及跨周期制度调整进入长期跟踪阶段。为巩固整改成果、深化内控效能、防范问题反弹，现围绕“整改效果持续巩固、内控体系系统优化、风险防控前置预警、审计资源精准配置、队伍能力全面提升”五大核心方向，制定下一步工作计划如下：

一、整改效果持续巩固与动态跟踪

建立“整改后评估-问题反弹预警-责任追溯强化”三级巩固机制，确保已整改问题不回潮、不反复。

1.动态整改台账升级管理。将原问题整改台账扩展为“整改-评估-跟踪”全周期管理平台，嵌入O