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信息技术系统安全防护策略模板

一、适用场景与目标

新系统上线前的安全规划与合规评估；

现有系统的安全防护能力升级与漏洞整改；

满足《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法规的合规性要求；

应对网络攻击、数据泄露、恶意代码等安全风险的常态化防护。

核心目标是构建“技术防护+流程管理+人员意识”三位一体的安全防护体系，保证系统机密性、完整性、可用性，降低安全事件发生概率及影响范围。

二、策略制定与实施流程

（一）前期准备：需求分析与风险评估

资产梳理与分类

明确系统涉及的硬件资产（服务器、网络设备、终端等）、软件资产（操作系统、数据库、应用系统等）、数据资产（用户数据、业务数据、敏感信息等），编制《资产清单》。

对资产进行分级（核心、重要、一般），标识关键资产（如核心业务数据库、用户身份认证系统）。

威胁与脆弱性识别

收集历史安全事件、行业漏洞通报、最新攻击手段等信息，识别可能面临的威胁（如未授权访问、数据篡改、DDoS攻击、勒索病毒等）。

通过漏洞扫描、渗透测试、人工审计等方式，检测系统及组件存在的脆弱性（如弱口令、未补丁漏洞、配置错误等）。

风险分析与优先级排序

结合威胁可能性、脆弱性严重性、资产价值，计算风险等级（高/中/低），优先处理高风险项，形成《风险评估报告》。

（二）策略框架设计：分层防护体系

基于“纵深防御”原则，设计覆盖“网络-主机-应用-数据-终端-人员”的全维度防护框架：

网络层：划分安全域（如核心业务区、办公区、DMZ区），部署防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）、VPN等，实现区域隔离与访问控制。

主机层：对服务器、终端设备进行基线加固（关闭高危端口、限制用户权限），安装防病毒软件、主机入侵检测系统（HIDS）。

应用层：采用Web应用防火墙（WAF）防范SQL注入、XSS等攻击，实施代码安全审计，建立应用系统漏洞修复机制。

数据层：对敏感数据（如证件号码号、银行卡号）进行加密存储与传输，建立数据备份与恢复机制，实施数据访问权限管控。

终端层：部署终端管理系统（EDR），规范终端接入行为，禁止私自安装软件、使用外部存储设备。

人员层：制定安全管理制度（如账号管理、密码策略、事件响应流程），开展安全意识培训。

（三）具体策略制定与落地

访问控制策略

遵循“最小权限原则”，按角色分配系统访问权限，定期review权限清单。

核心系统启用多因素认证（MFA），禁止使用默认口令，密码复杂度要求（长度≥12位，包含大小写字母、数字、特殊字符）。

漏洞管理策略

建立漏洞生命周期管理流程：发觉→验证→分级→修复→验证→关闭。

高危漏洞需在24小时内启动修复，72小时内完成修复并验证；中危漏洞7日内修复，低危漏洞15日内修复。

安全审计策略

对系统登录、关键操作（如数据修改、权限变更）、网络访问等行为进行日志记录，日志保存期限≥6个月。

部署日志审计系统，定期分析日志，发觉异常行为（如异常登录、大量数据导出）及时告警。

数据备份与恢复策略

核心数据采用“本地备份+异地备份+云备份”三级备份机制，每日全量备份，增量备份每小时1次。

每季度进行一次恢复演练，验证备份数据的完整性与可恢复性。

（四）技术工具部署与人员培训

工具部署清单

工具类型

功能说明

部署位置

防火墙

网络边界访问控制、流量过滤

网络边界

IDS/IPS

实时监测网络攻击、阻断恶意流量

核心网络区域

WAF

防护Web应用层攻击

Web服务器前端

堡垒机

统一管理服务器访问、操作审计

管理网络区域

数据加密工具

敏感数据加密存储与传输

数据库、应用系统

终端安全管理

终端准入、病毒防护、行为管控

用户终端

人员培训与意识提升

针对技术人员：开展安全技能培训（如漏洞挖掘、应急响应），每年≥2次；

针对普通员工：开展安全意识教育（如防范钓鱼邮件、密码保护），每年≥4次；

培训后进行考核，考核不合格者需重新培训。

（五）上线验证与持续优化

上线前验证

进行安全测试（包括漏洞扫描、渗透测试、压力测试），保证策略有效、系统稳定；

编写《安全验收报告》，经安全负责人、技术负责人签字确认后方可上线。

持续监控与优化

建立7×24小时安全监控机制，通过安全运营中心（SOC）实时监控安全事件；

每月召开安全会议，分析安全态势，更新威胁情报，优化防护策略；

每年进行一次全面安全评估，根据评估结果调整防护体系。

三、核心策略模板表格

表1：信息技术系统安全防护策略清单

策略类别

具体措施

责任部门

完成时限

合规依据

备注

访问控制

核心系统启用MFA，密码复杂度符合GB/T22239-2019要求

信息部

上线前完成

《网络安全法》第21条

每季度review权限

漏洞管理

高危漏洞24小时内启动修复，72小时内完成

运维组

即时

《信息安全技术