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国有企业津贴补贴和福利管理工作自查报告

为全面落实国有企业津贴补贴和福利管理规范化要求，切实防范违规发放风险，我单位于2023年9月至11月开展了津贴补贴和福利管理专项自查工作。本次自查覆盖全级次12家下属单位（含3家异地分支机构），重点围绕制度建设、发放依据、审批流程、资金来源及合规性等5个维度展开，通过查阅制度文件187份、财务凭证263册、访谈相关人员98人次，结合2021-2023年三年数据比对分析，形成自查结果如下：

一、制度建设与执行情况

（一）制度体系完整性

我单位现行津贴补贴和福利管理制度以《国有企业工资总额管理办法》（国资发分配〔2020〕69号）、《关于企业加强职工福