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供应商开发、引进流程

1.目地：制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的低，以及

确保货源供应的稳定，选择牢靠的供应商合作伙伴。

2.范围：适用于公司经营所需各种材料、设备及公司办公用品、劳保用品的选购

:需通过协作厂商完成的各种成品、半成品、材料的加工以及便利店营销商

品的全部供应商的选择。

3.权责：

3.1品类部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，

获得认证结果，保持评审记录；保证料源供应的稳定性和最低的选购总成本。

3.2研发部、加工部、品控部、便利店部负责供应新的材料规格资料或样品，对

供应商供应的样品进行确认；负责对供应商、外包加工厂商质量体系、技术实力

和供应实力进行现场评估。

3.3选购部负责对供应商的n常合作服务进行评估，维护《合格供应商名录》。

4.新供应商引进基本原则：

4.1新供应商的引进符合公司总体战略目标和要求；

4.2新供应商的资格符合引进要求；

4.3新供应商的引进能够丰富、完善、壮大、提升的商品分类结构；

4.4新供应商的商品具有性能优势、价格优势、品牌优势、形象优势；

4.5新供应商的商品能增加竞争优势；

4.6新供应商能够、情愿与公司共同成长、发展；

4.7新供应商的引进能够为带来利润；

4.8新供应商的引进能达到制约同类商品供应商的目的；

5.新供应商引进基本要求：

5.1供应商资格：

是中国境内的合法经营者，已取得国家工商行政管理局或指定机构颁发的营业

执照和纳税证件；

供应商的注册资金在50万以匕有增值税发票；这（是公司发展的要求巨标，

品类部的引进支配慢慢向此标准靠近。）

属于生产商、国内/区域性一级代理商、国内/区域性一级批发商、国内/区域性

贸易商；

属于代理商或批发商的持有生产商的代理合同或其它证明文件；

5.1.5属于外贸公司的有进出口许可证、进出口卫生检疫证或其他证明文件；

具有其所供商品的商标注册证、版权证；

商标未注册的能供应就未注册的商标所出具的保函；保（函中应注明：供货方对

因商标未注册的事实血引起的的任何损失或损害均应向作出充分的赔偿）。

能够供货给区域内全部店；

所供商品能够达到分毛利标准且售价不高于市场或竞争者售价；

5.2合作要求：

供应商同意并签订的合同，同意该合同适用于约定的关联公司及加盟店；

供应商同意提出的关于付款期限、进场费（未税）、广告费（未税）、陈设费（未

税）、进货嘉奖（未税）及其它费用条件（未税）；注（：全部费用收取标准由品

主管制订，经品经理审核，总经理核准后生效）

供应商同意提出的可退货的商品别及退货的要求；

供应商对提出的退货要求难以保证的，应同意并保证赐予不低于退货总值10%

的进价折扣，并同意并保证帮助在60天内对该批退货完成处理；

供应商接受选购部向其发出的订货单，并保证依据订货单要求的数量、交货

时间交货；

供应商同意品部提出的因供应商未能依据订货单交货而向支付不低于该订货

总金额10%的赔偿要求，并在选购部提出该赔偿要求后供应商同意并保证

于5日内将应赔偿金额以现金或支票形式缴至赔偿要求指定的结算中心；供应

商未能依据选购部提出的赔偿要求在限定的时间内缴纳赔偿款的，选购部

有权在书而知会供应商后将赔偿金额提升至订货总金额的30%,在应付供应商

货款中扣除；

供应商同意并保证选购部及选购部授权的门店向其发出的单一订单金额

大于或等于相应金额（依据订货物料性质确定）时赐予该订单金额3%的额外折

扣；且供应商同意该折扣金额在应付其货款中扣除，该金额为不含税金额；

供应商同意并保证向其提前20天等（于或大于）支付货款时赐予该货款总金额

2%的提前付款折扣；供应商同意并保证该付款折扣金额在供应商实际取得货款

后