安全生产责任制与执行情况检查表.docVIP

一、适用工作场景

本检查表适用于各类生产经营单位开展安全生产责任制建立与执行情况的常态化检查，具体包括：日常安全巡查、季度/半年专项督查、年度综合考核、新改扩建项目安全验收前核查、上级单位或监管部门督导检查等场景。通过系统检查，可全面掌握安全生产责任体系是否健全、责任链条是否闭环、执行措施是否到位，及时发觉并解决责任落实中的薄弱环节，有效防范生产安全。

二、检查实施步骤

（一）检查准备阶段

明确检查范围与重点：根据单位规模、行业特性及近期安全风险，确定检查对象（如各部门、车间、班组）和核心内容（如责任清单完整性、履职记录有效性、隐患整改闭环情况等）。

组建检查工作组：由安全管理部门牵头，抽调技术骨干、岗位代表及工会人员组成检查组，明确分工（如资料审查组、现场核查组、人员访谈组）。

准备检查资料清单：提前收集待查单位的安全生产责任制文件、责任书、培训记录、检查记录、隐患整改台账、会议纪要等资料，保证检查依据充分。

（二）现场检查与信息收集

查阅资料台账

核查安全生产责任制是否以正式文件发布，覆盖主要负责人、分管负责人、各部门负责人、一线岗位人员等全层级；

检查责任书签订情况，是否做到“横向到边、纵向到底”，签字手续是否齐全；

查看履职记录（如安全检查日志、培训签到表、隐患整改反馈单）是否真实、连续，体现责任落实过程。

现场核查与人员访谈

现场检查岗位安全操作规程是否与责任制要求一致，安全设施、警示标识是否到位；

随机抽取不同层级人员（负责人、安全员、岗位员工）访谈，询问其对本岗位安全职责的知晓程度及执行情况，如“您所在岗位的安全责任有哪些？”“近期开展了哪些安全履职工作？”；

核对隐患排查记录与整改结果，保证问题“发觉-登记-整改-验收”闭环管理。

（三）问题记录与初步判定

详细记录问题：对检查中发觉的不符合项，具体描述问题描述（如“岗位安全职责未明确应急处置流程”“隐患整改超期未完成”），注明发觉位置、相关责任人及证据（如记录编号、现场照片）。

判定责任主体：根据职责划分，明确问题直接责任部门/人和管理责任部门/人，避免责任模糊。

（四）汇总分析与报告编制

分类统计问题：按责任制建立、责任分解、教育培训、隐患治理等模块汇总问题，分析共性问题（如“基层岗位职责知晓率低”）和突出问题（如“主要负责人履职记录缺失”）。

编制检查报告：内容包括检查概况、总体评价、具体问题清单、整改建议及责任划分，经检查组集体讨论确认后，反馈至被检查单位。

（五）整改跟踪与闭环管理

制定整改方案：被检查单位针对问题制定整改措施，明确整改时限、责任人和验收标准，报检查组备案。

跟踪整改进度：检查组通过定期复查、现场抽查等方式，监督整改落实情况，保证问题按期解决。

验证整改效果：整改完成后，被检查单位提交整改报告及相关证明材料，检查组组织复核，确认问题闭环后归档留存。

三、检查表模板内容

安全生产责任制与执行情况检查表

检查模块

检查项目

检查内容与标准

检查方法

检查结果（合格/不合格）

问题描述（附页编号）

责任部门

责任人

整改期限

整改状态

责任制建立

1.1责任制度文件

有正式发布的安全生产责任制文件，明确各级人员职责，符合法律法规要求

查阅文件

1.2责任覆盖范围

覆盖主要负责人、分管负责人、职能部门、车间班组及一线岗位，无遗漏

查阅文件+访谈

责任分解落实

2.1责任书签订

各层级签订安全生产责任书，内容具体，签字手续齐全

查阅责任书

2.2职责公示与告知

岗位安全职责在作业区域公示，对新员工进行职责培训并记录

现场查看+记录

教育培训

3.1责任制培训

定期开展责任制相关培训，有培训计划、签到表、考核记录，员工知晓率≥90%

查阅资料+访谈

3.2履职能力评估

对关键岗位人员履职能力进行评估，评估结果与绩效挂钩

查阅评估记录

隐患排查治理

4.1隐患排查机制

建立隐患排查制度，明确频次、责任人和流程，记录完整

查阅制度+记录

4.2隐患整改闭环

隐患登记、整改、验收记录齐全，重大隐患整改方案经论证，整改率100%

查阅台账+现场

应急管理

5.1应急职责明确

各岗位应急职责清晰，纳入责任制内容，定期组织应急演练

查阅文件+记录

5.2应急物资管理

应急物资由专人负责，定期检查维护，记录完整

现场核查+记录

考核与奖惩

6.1考核机制建立

建立安全生产责任制考核办法，明确考核频次、标准及结果应用

查阅办法

6.2考核结果执行

定期开展考核，考核结果与评优、晋升挂钩，对未履职行为有追责记录

查阅考核记录

其他

7.1制度更新与评审

每年对责任制进行适用性评审，根据法律法规变化或组织调整及时修订

查阅评审记录

四、使用要点提示

检查客观性：严格依据法律法规、行业标准及单位内部制度判定问题，避免主观臆断，对不合格项需附具体