（83页PPT）新天一期附录.pptVIP

01-4-52001Suntime01Appendix不断满足消费者需要年平均增长率68.75%65.95%47.54%26.84%既重视广告促销又重视产品服务只重视广告促销不重视产品服务保持现状销售量预测（单位：吨）050001000015000200002500030000350002001年2002年2003年2004年2005年年份不同品牌策略下新天在葡萄某省市场的销售量预测

（单位：吨）资料来源：某著名企业研究与分析总结：不同营销策略下的销售量预测（单位：吨）

2005年新天在葡萄某省市场可能的销量在2－3万吨之间资料来源：某著名企业研究与分析总结：不同营销策略下新天国际的销售额预测（单位：万元）

2005年新天在葡萄某省市场可能的销售额在6.3亿-10亿间注：新天国际中档酒按每瓶750ml，每吨1333瓶，每瓶出厂价25元计算，不考虑价格变化。资料来源：某著名企业研究与分析战略方向评估附录(三):

四种不同销售模式下的盈利能力分析前提条件(一)原料成本预计新天酒业2000～2005年各年原酒产量与成本如下：注：1、各年预计原酒产量按照新天酒业提供葡萄产量计算；2、原酒成本按照新天公司有关人员预计逐年呈下降趋势，我们以线性递减的数学方法来计算2001～2005年各年的成本。）资料来源：某著名企业访谈记录前提条件(二):原酒销售价格和销售费用预计2001~2005年原酒销售费用和包装成本占原酒销售额的比例如下：据葡萄酒贸人士介绍，2000年我国进口葡某省市场上竞争最激烈的价位集中在0.6~0.7美元/升（到岸价），参考此价格我们建议新天原酒销售价格上下限如下：资料来源：葡萄酒贸，某著名企业访谈记录前提条件(三):原酒销售情况（单位：万吨）资料来源：某著名企业研究与分析2001～2005年公司的原酒销售量有两部分组成:销售的原酒量=相应模式下某省市场预计销售成品酒需消耗的原酒量+剩余原酒销售价格参照进口原酒各年价格的下限前提条件(四)-成品酒销售费用*注：对、、威龙等成熟品牌的销售费用研究表明，品牌在初某省市场时销售费用占销售收入的比例较高，随某省市场占有率的提高，销售费用所占比例将逐年减少，到某省市场上占有率达到相对稳定的状态时，高档酒销售费用约为销售收入的50%，中低档酒销售费用约为销售收入的30%。假设新天通过2001~200某省市场运做，在某省市场上均能达到成熟某省市场占有率，预计新天5年期间销售成品酒发生的销售费用占相应价位产品销售额的百分比如下：资料来源：某著名企业访谈记录前提条件(五)-成品酒包装成本根据新天公司有关部门提供的资料，我们设定在2001~2005年期间，成品酒的包装费用保持不变：资料来源：某著名企业访谈记录前提条件(六)-有关厂房、设备增加目前玛纳斯基地共有两条灌装线：（*注：年灌装能力按照每年200个正常工作日，每个正常工作日16小时计算）目前玛纳斯基地灌装能力为24,000吨/年，如果产量超过，需添加设备，我们假设以后添加的是灌装线二相同的设备；玛纳斯基地的总设计生产能力为50,000吨/年，如果超过，需要新增厂房设备，新增厂房建设成本约100万远计算。计算假设：资料来源：新天酒业生产部门访谈记录，某著名企业研究与分析全品牌模式新天采取全品牌模式下的销售收入状况如果新天采取全品牌模式，在高某省市场同时展开攻势，预计在某省市场销售情况如下：资料来源：某著名企业研究与分析全品牌模式下预计成本、费用发生情况资料来源：某著名企业研究与分析如果新天采取全品牌模式，在高某省市场同时展开攻势，预计各产品成本发生状况如下：全品牌模式下各年预计当年盈利状况资料来源：某著名企业研究与分析如果新天采取全品牌模式，需在2002、2003、2004年分别添加设备和厂房，投资额预计约1,300万元：全品牌模式下预计各年累计盈利状况资料来源：某著名企业研究与分析如果新天采取全品牌模式，需在2002、2003、2004年分别添加设备和厂房，投资额预计约1,300万元：“中档+原酒”模式“中档+原酒”模式下的销售收入状况资料来源：某著名企业研究与分析如果新天采取“中档+原酒”模式，预某省市场销售情况如下：“中档+原酒”模式下预计成本、费用发生情况资料来源：某著名企业研究与分析如果新天采取“中档+原酒”模式，预计各产品成本发生状况如下：“中档+原酒”模式下各年预计当年盈利状况资料来源：某著名企业研究与分析“中档+原酒”模式下预计各年累计盈利状况资料来源：某著名企业研究与分析“中高档+原酒”模式