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内部审核控制程序

1目的

验证本厂内部环境活动是否符合要求，为保证环境体系有效运行及不断得到完善提供依据。

2适用范围

适用于本厂内部环境管理体系的内部审核。

3职责

3.1管理者代表职责

3．1．1每次内审计划的审核、批准，并指定审核组长。

3．1．2审核组与受审核部门、车间之间关系的协调。

3.1.3审核报告的审核、批准。

3．2办公室职责

3．2．1负责按计划组成审核组进行内审。

3．2．2负责内审报告的打印、发放和存档。

3．2．3负责不符合项纠正措施的审查和跟踪验证。

3．3受审核方职责

列入内审计划的岗位或部门均为受审核方。其职责是：

3．3．.1确认对本部门、本岗位进行内审的计划。

3．3．2做好接受内审的准备工作。

3．3．3指定联络人员，协助审核组完成审核计划。

3．3．4确认不符合项。

3．3．5对不符合项的原因进行分析，按审核组要求制定纠正措施和预防措施，报厂长批准后实施。

3．4审核组职责

3．4．1审核组长职责

3．4．1．1协助办公室组成审核组。

3．4．1．.2制定现场审核计划，组织文件审核。

3．4．1．3组织审核员编制审核检查表，准备现场审核记录和不符合报告等工作文件。

3．4．1．4主持首次会议和末次会议。

3．4．1．.5控制现场审核气氛和审核进度。

3．4．1．.6编写并向办公室提交审核报告、现场审核记录等。

3．4．2审核员职责

3．4．2