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公司财务报销制度签字审批流程

为规范公司财务收支管理，明确费用报销责任边界，保障资金使用的真实性、合理性与合规性，结合国家财经法规及公司实际经营需求，现就员工因公发生的费用报销签字审批流程作出如下规定：

一、适用范围与基本原则

本流程适用于公司全体在职员工因履行工作职责产生的费用报销事项，包括但不限于差旅费、业务招待费、办公费、会议费、培训费及其他经公司认定的因公支出。所有报销行为须遵循以下原则：

1.真实性原则：报销内容须与实际发生的经济业务完全一致，严禁虚构交易、篡改票据信息或通过拆分金额规避审批。报销人需对提供的原始凭证、审批材料及业务背景的真实性负直接责任。

2.合理