JZ-SPI-S-CM-T08(配置审计记录).pdfVIP

项目名称：过程改进-过程定义-项目策划

文档名称：配置审计记录

文件状态：文件标识：JZ-SPI-S-CM-T08

[]草稿当前版本：1.0

[√]正式发布作者：倪梅

[]正在修改完成日期：2006-07-12

版本历史

序号版本/状态作者完成日期变更内容描述

10.1倪梅2006/4/30新建

21.0倪梅2006/7/12定稿

说明:本页仅用于模板的管理,对于实际使用时,应不包括本页的内容

制表人项目名称

配置审计记录制表时间文件编码

配置审计记录

序号审计内容审计时间是否审计

1是否有配置管理员?是否

2从事配置管理活动的人员有无接受所需的培训?是否

3配置管理计划有无按照配置管理计划模板被定义成文档?是否

4配置管理计划有无经过评审?是否

5项目是否遵循组织制定的方针来实施配置管理？是否

6是否将配置管理的评审和审计结果实时通知了受影响的组和个人?是否

7是否将配置管理计划中的配置项都纳入了配置管理?是否

8配置项是否及时的发布？是否

9项目经理是否定期参与评审配置管理活动？是否

10发生变更时,有无遵循变更规程？是否

11发生变更时,配置项有无得到实时的更改和重新发布？是否

12对于配置管理活动中发现的不一致项，是否得到跟踪和解决？是否

13是否按照配置管理计划进行备份？是否

审计人