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内部审计问题的自我检查与改进方案报告

一、引言与背景

为提升公司治理水平，加强风险防范能力，并确保内部审计工作的独立性、客观性和有效性，本部门对近期的内部审计工作进行了全面的自我检查。本次检查旨在识别当前工作中存在的不足之处，并制定切实可行的改进方案，以推动内部审计职能的持续优化，更好地服务于公司的战略目标。

二、自我检查发现的主要问题

通过梳理审计流程、复盘审计项目及征集相关部门的反馈，我们识别出以下几个主要问题领域：

2.1审计计划与风险管理结合度不足

问题描述：年度审计计划的制定未能完全与公司战略目标及动态风险评估结果紧密结合，存在一定的滞后性。对新兴业务和关键变革领域的风险覆盖

该用户很懒，什么也没介绍

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