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内控考试练习卷附答案
1.根据销售公司内部控制手册，加油站根据油品分罐保管登记账填制（确认）
加油站商品盘点月报表，确认库存数量、损耗数量及损溢分析，提交上级（）
审核。
A、分管经理
B、零售管理部门
C、财务部门
D、数质量管理部门
【正确答案】：D
2.根据销售企业内部控制手册,销售企业应采用（）的方式确定天然气承
运商。
A、公开招标
B、邀请招标
C、竞争性谈判
D、独家谈判
【正确答案】：A
3.根据集团公司内部控制手册，在册员工离职或退休、非在册人员用人结束，
须及时关闭或冻结其统一身份账号
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