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第一章总论
一、项目基本概况
（一）项目名称
北京市新农村建设
（二）承办单位概括
北京盛世桃源生态林业有限公司
（三）拟建地点
北京市XXX区XXXXXX
（四）建设内容
根据对京郊八区新农村建设情况的分析，结合本项目建设的特点，经认真研究，确定如下主要建设内容：
1、项目区盛世桃源文化广场，分为中国青少年乡村文化宫、蒋大为文化艺术博物馆；
2、项目区北京桃源云顶文化创意产业集聚区，分为云顶佛教文化产业集聚区、红色旅游文化集聚区；
3、项目区北京桃源生态观光农业与生态环境保护示范区；
4、各种配套设施，包括农产品深加工厂、停车场、道路及公厕。
（五）主要建设规模
项目占地面积4.7×106平方米，主要包括：
1、项目区盛世桃源文化广场，占地面积1.0×106平方米。
①中国青少年乡村文化宫，占地0.7×106平方米。
②蒋大为文化艺术博物馆，占地0.3×106平方米。
2、项目区北京桃源云顶文化创意产业集聚区，占地面积0.4×106
①云顶佛教文化产业集聚区，占地面积0.2×106平方米
②红色旅游文化集聚区，占地面积0.2×106平方米
3、北京桃源生态农业观光园，占地面积2.7×106平方米。
4、各种配套设施，包括农产品深加工厂、停车场、道路及公厕，占地0.6×106平方米。
二、编制依据和原则
（一）编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
2.《北京市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
3.《北京市XXX区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）》；
4.《北京市“十一五”时期山区发展规划》；
5.《北京市“十一五”时期循环经济发展规划》；
6.《北京市“十一五”时期新农村建设发展规划》
（二）编制原则
1、坚持客观公正、严谨务实的原则，注重环境建设项目及建设方案的可靠性与经济合理性；
2、确保编报项目及建设内容符合国家法规、规章和政府专门文件的要求，建设结果能够满足XXX区的未来发展规划的要求；
3、兼顾必要、效益和平衡原则，达到建设方案和申报项目的资金投入与经济、社会、政治、环境等综合效益的平衡；
4、注重近期效益和远期目标相结合的原则，使项目适应XXX区城市发展、经济建设和人民生活水平的提高。
三、主要技术经济指标
序号
项目内容
建设规模
备注
1
单位
指标
中国青少年乡村文化宫
m2
0.7×106
包括绿化
蒋大为文化艺术博物馆
m2
0.3×106
包括绿化
云顶佛教文化产业集聚区
m2
0.2×106
包括绿化
红色旅游文化产业集聚区
m2
0.2×106
包括绿化
桃源生态农业观光园
m2
2.7×106
包括绿化
配套设施
m2
0.6×106
2
项目总投资
万元
278930.95
其中：eq\o\ac(○,1)前期费用
万元
3000
eq\o\ac(○,2)土地取得成本
万元
933800
eq\o\ac(○,3)建安成本
万元
294000
eq\o\ac(○,4)其他不可预见费用
万元
100
3
项目规划面积
m2
4.7×106
4
项目新建建筑面积
m2
1.12×106
5
项目定员
人
150
其中：管理人员
人
15
技术人员
15
其他人员
人
120
视旅游季节增加
6
全年生产天数
天
300
7
人员工作日
天
300
8
财务数据
经营收入
万元/年
111080.69
经营成本
万元/年
19018.93
经营期平均
期间费用及其他
万元/年
28113.38
经营期平均
利润总额
万元/年
63948.38
经营期平均
所得税
万元/年
21102.97
经营期平均
税后利润
万元/年
42845.41
经营期平均
9
财务评价指标
投资强度
万元/亩
39.8
经济密度
万元/亩
15.87
投资利税率
%
25.12
投资利润率
%
22.93
项目会计收益率
%
30.72
投资回收期
年
8.51
不含建设期、税后
四、综合评价
通过上述研究、分析、预测及评价，本项目综合结论如下：
1.本项目的建设，能加快XXX区XXXXXX的新农村改造进程，完善其文化功能，使之成为新的旅游热点，带动XXX由单一农业向以“农业为主，其他产业同步发展”的方式转变。
2.本项目建设条件较好，项目所处的地理位置、环境条件优越，经营方案切实可行，市场前景乐观。
3.本项目的建设，能增加部分就业，为农村富余劳动力寻求一定出路。
4.本项目工程总投资为278930.95万元，总规划面积4.7平方公里，年收入可达111080.69万元，投资强度为39.8万元/亩，经济密度为15.87万元/亩，投资利税率为25.12%，投资利润率达22.93%
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