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非煤矿山安全生产自查自纠报告(露天开采)

第一章总体情况与自查动因

1.1矿山概况

矿区位于××省××县北西向约18km，行政区划隶属××镇管辖，面积0.847km2，开采矿种为建筑用玄武岩，露天分台阶开采，台阶高度15m，最终边坡角≤55°，设计生产规模260×10?t/a。矿山采用“潜孔钻—中深孔爆破—液压锤二次破碎—挖掘机铲装—自卸汽车运输”工艺，目前开采标高+642m～+522m，剩余服务年限11.3a。现有员工178人，其中专职安全管理人员9人，注册安全工程师2人，特种作业人员持证率100%。

1.2自查动因

2024年3月，国家矿山安全监察局下发《关于开展非煤露天矿山安全生产专项整治的通知》，要求企业对照《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）等最新标准开展全面自查。矿部于4月1日成立以矿长为组长的自查自纠领导小组，下设技术、机电、运输、边坡、排土、职业健康、应急七个专业组，按照“谁检查、谁签字、谁负责”原则，实行“日汇总、周调度、旬通报”闭环管理，确保“动态清零”。

第二章法规标准与自查依据

2.1主要法规

（1）《安全生产法》（2021修订）

（2）《矿山安全法实施条例》

（3）《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（应急〔2022〕15号）

（4）《关于加强露天矿山边坡安全管理工作的通知》（矿安〔2023〕58号）

2.2技术标准

（1）GB16423-2020《金属非金属矿山安全规程》

（2）GB6722-2014《爆破安全规程》

（3）AQ2020-2008《金属非金属矿山排土场安全生产规则》

（4）GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值》

2.3企业制度

《××矿业公司安全生产责任制度（2023版）》《风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制运行细则》《露天采场边坡在线监测预警管理办法》《爆破作业“十不准”》等共计43项制度纳入自查对标清单。

第三章自查范围、方法与量化指标

3.1范围

覆盖矿区“采、运、排、供、电、修”六大系统，重点聚焦边坡、爆破、排土场、车辆运输、职业危害、汛期防控、外委施工、应急准备八个高风险单元。

3.2方法

（1）资料核查：调阅设计、评价、检测、培训、维修、应急演练记录共计312份；

（2）现场验证：使用无人机航测获取0.05m分辨率正射影像，对比2023年10月与2024年4月两次数据，计算边坡位移矢量；

（3）仪器检测：采用TDR同轴电缆+GNSS表面位移计联合监测，布设监测点42处；

（4）人员访谈：随机抽问83人次，涵盖岗位职责、风险告知、应急流程；

（5）情景推演：开展运输跑车、高边坡失稳、雷电引爆三次无脚本桌面推演。

3.3量化指标

（1）边坡稳定系数Fs≥1.30；

（2）台阶坡面角偏差≤3°；

（3）爆破振动速度V≤0.5cm/s（临近民房）；

（4）排土场沉降速率≤5mm/d；

（5）驾驶员连续作业时间≤6h，百台车死亡率为0；

（6）粉尘浓度≤1mg/m3（游离SiO?＜10%）；

（7）隐患整改“五落实”完成率100%，重大隐患挂牌督办率100%。

第四章分系统自查结果与问题剖析

4.1边坡与地质构造

4.1.1现状

+642m～+612m东端帮局部存在顺层片理，产状125°∠42°，与坡向夹角仅18°，易形成平面滑移。

4.1.2发现问题

（1）+627m平台靠帮侧出现0.7m宽张裂缝，延伸长度26m；

（2）监测数据显示3月15日—4月5日累计位移18.4mm，平均速率1.02mm/d，超过预警值0.8mm/d；

（3）原设计未考虑Ⅵ度地震工况，按现行规范需复核。

4.1.3原因分析

地质素描更新滞后，最近一次编录为2022年9月；雨季前未进行坡体排水孔疏浚，静水压力增大；爆破振动叠加效应被低估。

4.2爆破作业

4.2.1现状

采用Φ115mm潜孔钻，孔网参数5m×6m，单耗0.42kg/t，逐孔起爆，使用高精度导爆管雷管。

4.2.2发现问题

（1）4月8日爆破记录显示，单段最大药量达742kg，超过设计允许值650kg；

（2）警戒距离实测最小值287m，小于设计300m；

（3）二次破碎使用液压锤未办理“动火作业票”，存在误爆风险。

4.2.3原因分析

采区调整未及时变更爆破设计；现场警戒员对地形变化判断不足；作业票管理边界模糊，未将液压锤冲击视为潜在点火源。

4.3排土场

4.3.1现