自查报告真实性核查规范.ppt

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2026-01-13 发布于江西
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自查报告真实性核查规范.ppt

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现场核查与实地验证08现场核查计划与执行根据财政部《内部控制报告核查分析工作管理办法》，需编制详细的实施方案，明确核查目标、范围、时间节点及人员分工，确保核查工作系统性推进。方案需涵盖动员部署、线上筛查、现场核查等全流程环节，并针对不同单位类型制定差异化核查策略。采用领导挂帅+处室协同模式组建专项工作组，通过调阅原始凭证、系统数据比对、人员访谈等方式交叉验证。重点核查内控报告与财务数据一致性、制度执行有效性及风险点覆盖情况，确保核查深度与精度。建立核查问题实时登记台账，对发现的制度缺陷或操作违规行为，现场出具书面确认单并由被查单位签章。重大问题需启动会商程序，联合业务主管部门共同研判