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部门业绩总结与提升经验分享.docx

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    部门业绩总结与提升经验分享

    1.关键业绩速览（2023Q4-2024Q1）

    指标

    目标值

    实际值

    达成率

    同比

    备注

    营收（万元）

    8,000

    9,140

    114%

    +32%

    新产品线贡献36%

    毛利率

    42%

    44.8%

    107%

    +3.4pp

    供应链降本1.8pp

    客户净推荐值NPS

    55

    68

    124%

    +13

    Top10客户全部≥70

    交付准时率

    93%

    96.2%

    103%

    +5pp

    关键路径“零等待”改革见效

    人均产出

    120万

    145万

    121%

    +26万

    自动化脚本节省2,800人时

    2.亮点项目复盘

    2.1「闪电交付」计划

    目标：把标准交付周期从3

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