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清理自查报告

根据上级单位关于开展专项清理自查工作的统一部署，[单位名称]高度重视此次自查工作，将其作为强化内部管理、防范化解风险、提升治理效能的重要举措，严格按照《XX通知》（X发〔202X〕X号）文件要求，围绕[具体领域，如：国有资产管理、财务制度执行、工程项目建设、廉政风险防控等]开展全面深入的自查自纠。现将自查工作开展情况、发现的问题及整改措施报告如下：

一、自查工作组织实施情况

（一）强化组织领导，压实工作责任。成立由单位主要负责人任组长，分管领导任副组长，各部门负责人为成员的清理自查工作领导小组，下设办公室在[具体部门]，负责统筹推进自查工作。先后召开3次专题会议，传达学习上级文件精神，研究制定《[单位名称]清理自查工作实施方案》，明确自查范围、内容、方法步骤和责任分工，形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、部门负责人直接抓”的工作格局。

（二）细化自查内容，明确工作重点。对照上级要求，结合单位实际，将自查内容分解为[具体数量，如：6大类32项]重点任务，涵盖制度建设、执行落实、风险隐患等方面。其中，制度建设方面重点自查是否建立健全[具体制度，如：“三重一大”决策制度、财务审批制度、资产管理制度等]；执行落实方面重点自查[具体流程，如：资金拨付、项目招标、合同签订等]环节是否规范；风险隐患方面重点排查[具体风险点，如：资金使用风险、廉政风险、安全生产风险等]。

（三）创新自查方式，确保工作实效。采取“自查与互查相结合、查阅资料与现场核查相结合、问题梳理与原因分析相结合”的方式开展自查。一是各部门对照任务清单开展全面自查，形成《部门自查报告》；二是领导小组办公室组织交叉互查，抽取[具体数量，如：10个部门、20个项目]进行重点检查；三是通过查阅会议纪要、财务凭证、合同文本等资料（累计查阅资料[具体数量，如：500余份]），结合现场查看、个别谈话（谈话[具体人数，如：30人次]）等方式，确保问题查深查透。

二、自查发现的主要问题

经过全面深入排查，当前工作中存在以下突出问题：

（一）制度建设方面

1.制度体系不够健全。部分领域存在制度空白，如《[具体制度名称，如：信息化项目管理办法]》尚未制定，导致[具体问题，如：信息化设备采购标准不统一，存在重复购置现象]；部分现有制度更新不及时，如《[具体制度名称，如：差旅费管理办法]》仍沿用2018年版本，未根据最新政策调整[具体条款，如：差旅住宿标准、交通补贴范围等]，与实际情况脱节。

2.制度衔接不够顺畅。不同部门制定的制度存在交叉重叠或冲突现象，如[具体例子，如：财务部《固定资产管理办法》与行政部《办公设备使用规定》在资产报修流程上规定不一致]，导致基层执行时无所适从，增加了管理成本。

3.制度可操作性不强。部分制度内容较为笼统，缺乏具体实施细则，如《[具体制度名称，如：内部控制规范]》中仅原则性要求“加强风险防控”，但未明确各环节风险点及防控措施，导致实际执行中难以落实。

（二）执行落实方面

1.“三重一大”决策制度执行不规范。经查，2022年以来有[具体数量，如：3项]大额资金使用（涉及金额[具体金额，如：50万元]）未经过集体决策，仅由分管领导审批后执行；部分决策事项会议记录不完整，如[具体例子，如：XX项目招标方式变更会议未详细记录参会人员意见及表决情况]。

2.财务管理制度执行不到位。一是票据管理不规范，发现[具体数量，如：5张]报销票据存在“白条入账”现象，涉及金额[具体金额，如：2.3万元]；二是资金支付审核把关不严，[具体例子，如：XX培训费用报销中，未附参训人员签到表即予以支付]；三是固定资产管理不规范，部分办公设备（如[具体设备，如：笔记本电脑3台、打印机2台]）未及时登记入账，存在账实不符问题。

3.项目管理存在薄弱环节。一是部分工程项目未严格履行招投标程序，如[具体项目，如：XX修缮工程]采用竞争性谈判方式确定施工单位，但未公开公示谈判过程；二是项目合同管理不规范，[具体例子，如：XX合作协议中未明确违约责任条款，导致后期出现纠纷时难以追责]；三是项目验收流于形式，[具体例子，如：XX信息化项目未组织专业技术人员进行验收，仅由项目负责人签字确认]。

（三）风险防控方面

1.廉政风险防控不到位。重点岗位廉政风险排查不深入，如[具体岗位，如：采购岗位]未定期更新风险点清单；部分权力运行流程不透明，如[具体事项，如：物资采购询价过程未形成书面记录]，存在廉政风险隐患。

2.安全生产风险意识薄弱。一是消防设施维护不到位，[具体例子，如：办公楼3层消防栓水压不足，2个灭火器已过期]；二是安全培训不及时，[具体数量，如：15名新入职员工未参加岗前安全培训]；三是应急预案不完善，[具体例子，如：未制定网络安全突发事件应急预案]。

3.数据安全管理