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楼堂馆所自查报告

为全面贯彻落实国家关于楼堂馆所建设管理的各项政策要求，根据上级部门统一部署，我单位围绕楼堂馆所建设、使用、管理等关键环节开展了系统性自查工作。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织实施情况

（一）健全工作机制。成立由单位主要负责人任组长，分管领导为副组长，办公室、财务科、后勤保障部、基建办等部门负责人为成员的自查工作领导小组，制定《楼堂馆所专项自查工作实施方案》，明确责任分工、排查重点和工作时限，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、相关部门协同配合的工作格局。先后召开3次专题会议部署推进，组织开展政策法规培训2场次，确保自查工作依规有序进行。

（二）全面排查范围。本次自查涵盖2013年以来单位所有在建及已投入使用的楼堂馆所项目，具体包括：机关办公楼1栋（建筑面积8600㎡，2015年建成投入使用）、培训中心1处（占地面积32亩，建筑面积12000㎡，2018年竣工）、数据中心机房（改造项目，改造面积1200㎡，2020年完成）、附属配套设施（含食堂、文印室、档案室等，总建筑面积2100㎡）。重点核查项目审批手续、建设规模标准、资金使用管理、功能布局设置、日常运维等情况。

（三）采取多种方式。通过查资料、核账目、看现场、问情况相结合的方式开展排查：查阅项目立项批复、可行性研究报告、初步设计概算、招投标文件等资料136份；核查财务凭证、工程结算审计报告等财务资料89册；实地勘验建筑物12处，测量功能区域面积36处；与项目建设、监理、使用等单位相关人员谈话问询28人次，确保自查工作无死角、全覆盖。

二、自查总体情况及成效

（一）政策执行情况

1.严格履行审批程序。所有建设项目均严格执行先审批、后建设原则，机关办公楼项目取得发改委立项批复（X发改投资〔2014〕XXX号）、规划许可证（X规建字〔2014〕XXX号）、施工许可证（X建施许〔2014〕XXX号）等全套手续；培训中心项目履行了可行性研究报告审批、初步设计审查等程序，获批复文件（X发改社会〔2017〕XXX号）；数据中心机房改造项目按规定履行了内部审批程序，并报主管部门备案。

2.严格控制建设标准。机关办公楼建设严格执行《党政机关办公用房建设标准》（发改投资〔2014〕2674号），人均建筑面积控制在42㎡以内，未设置豪华装修，外墙采用普通真石漆，内部装修采用环保乳胶漆，办公家具配置单价均低于规定限额标准。培训中心学员宿舍建筑面积控制在25㎡/间，餐厅包间数量未超过总餐位的15%，未建设高尔夫球场、保龄球馆等高档娱乐设施。

3.严格规范资金管理。楼堂馆所建设资金来源均为财政预算内资金，未违规使用银行贷款、社会融资等资金。建立专账核算制度，严格执行工程进度款支付审核程序，聘请第三方造价咨询机构进行全过程跟踪审计，机关办公楼项目竣工结算审减率达8.3%，有效控制了建设成本。

（二）使用管理情况

1.规范办公用房配置。制定《办公用房分配使用管理办法》，按照三定方案核定的人员编制数分配办公用房，领导干部办公用房面积严格执行国家规定标准，其中正处级领导不超过18㎡/人，副处级不超过12㎡/人，科级及以下不超过9㎡/人。建立办公用房使用台账，定期进行清查核对，实行动态管理。

2.提高资产使用效益。通过内部调剂方式，将闲置的3间办公室改造为党员活动室、档案室，盘活利用面积210㎡。培训中心在保障本单位培训任务的前提下，按照非营利性原则，对系统内单位开放使用，2022年共承接培训活动46场次，使用率达75%，未对外出租或从事经营性活动。

3.加强日常维护管理。建立楼堂馆所维护保养长效机制，制定《物业管理服务标准》，明确水电设备、消防设施、空调系统等维护周期和要求。2021-2023年累计投入维护资金126万元，对机关办公楼屋顶防水、培训中心消防系统等进行了维修改造，确保建筑物安全正常使用。

（三）监督管理情况

1.建立健全内控制度。先后制定《建设项目管理办法》《固定资产管理办法》《公务接待管理规定》等12项制度，形成覆盖项目建设、使用、维护、处置全生命周期的管理制度体系。定期开展制度执行情况检查，2022年发现并整改制度执行不到位问题5项。

2.强化监督检查。纪检监察部门全程参与楼堂馆所建设项目监督，对招投标、物资采购等关键环节进行重点监督，组织开展办公用房使用情况专项检查3次，未发现违规出租出借、超标配置等问题。畅通监督举报渠道，在办公楼大厅设置意见箱，公布举报电话，接受干部职工监督。

三、存在的主要问题

（一）制度建设方面

1.部分管理制度有待完善。虽然制定了办公用房管理办法，但缺乏针对大型会议中心、培训教室等公共空间使用管理的具体细则，存在使用登记不规范、设备维护责任不明确等问题。如培训中心多功能报告厅2022年有12次使用未进行书面登记，导致设备