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公务接待自查报告

根据中央八项规定及其实施细则精神，以及《党政机关国内公务接待管理规定》等制度要求，我单位围绕2020年1月至2023年12月期间的公务接待工作开展全面自查，重点核查制度建设、接待审批、标准执行、费用管理、监督检查等环节，现将具体情况报告如下：

一、制度建设与执行基础情况

（一）制度体系构建情况。2020年以来，我单位先后修订完善《公务接待管理办法》《接待费用报销细则》《陪餐管理规定》等7项制度，形成“1+N”制度框架。其中，《公务接待管理办法》明确接待范围限定为“出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动”，细化“无公函不接待”“先审批后接待”原则，将接待审批单、派出单位公函、接待方案作为接待工作“三要件”，缺一不可。2022年结合上级最新要求，新增“数字化审批”条款，要求所有接待事项通过OA系统线上流转，自动关联公函扫描件与接待清单，实现审批流程全程留痕。

（二）标准细化落实情况。严格执行当地党政机关接待标准，明确“工作餐人均不超过120元、陪餐人数不超过接待对象1/3”“同城不接待”“禁止提供香烟和高档酒水”等刚性要求。针对不同接待场景制定差异化标准：调研类接待原则上安排自助餐或简餐，会议类接待实行“一会一结算”，检查指导类接待需附具体工作行程单。2021年以来，结合物价变动情况，经集体研究后将工作餐标准从100元/人·餐调整为120元/人·餐，同步修订《接待菜品参考目录》，明确家常菜占比不低于80%，禁止出现燕窝、鱼翅等高档食材。

（三）责任机制建立情况。成立由单位主要负责人任组长的公务接待管理领导小组，下设办公室负责日常审核，财务、纪检部门联合开展季度抽查。建立“谁承办、谁负责”责任制，业务处室对接待事项真实性负责，办公室对审批程序合规性负责，财务室对费用票据完整性负责，形成“事前审批、事中监督、事后审计”闭环管理。2022年引入“接待监督员”制度，从机关纪委委员中随机抽取人员参与重大接待现场监督，重点核查陪餐人数、菜品标准、场所选择等是否合规。

二、公务接待执行情况

（一）接待总量与结构分析。2020-2023年，累计接待各类公务活动187批次，涉及接待对象1523人次，其中：上级检查指导类42批次（占比22.5%），兄弟单位学习交流类58批次（31.0%），基层调研类67批次（35.8%），其他公务类20批次（10.7%）。接待批次年均下降8.3%，主要因2022年起严格控制“学习交流类”接待，较2020年减少23批次，降幅达28.4%，体现“压减非必要接待”成效。

（二）费用支出与管控情况。三年累计发生接待费用86.4万元，年均28.8万元，占公用经费支出比例从2020年的6.2%降至2023年的4.1%。其中：工作餐费用62.3万元（占比72.1%），场地布置费9.8万元（11.3%），交通保障费8.5万元（9.8%），其他费用5.8万元（6.8%）。费用报销全部通过公务卡结算，无现金支付记录；单次接待费用超3000元的37笔，均附党组会议纪要或专题审批单，其中2023年超3000元接待较2020年减少11笔，降幅42.3%。

（三）关键环节合规性核查。

1.公函与审批管理：187批次接待中，183批次提供完整派出单位公函（占比97.9%），缺失公函的4批次为紧急突击检查，事后3个工作日内补办完成。审批单要素完整率100%，包含接待事由、对象身份、行程安排、经费预算等信息，其中2023年线上审批率达100%，较2020年提升35个百分点。

2.陪餐与场所管理：陪餐人数严格控制在规定比例内，1523名接待对象对应陪餐人员489人，平均陪餐比1:0.32，未出现超比例情况。接待场所选择方面，83.4%使用单位内部食堂，12.3%选择协议定点饭店（均通过政府采购确定），仅4.3%因特殊情况安排在外就餐，且需附“就近就便、节约成本”书面说明。

3.礼品与酒水管理：三年来未发生公款购买礼品、土特产记录，工作餐中未提供香烟，酒水使用仅出现2次（2021年2月接待外省考察团，提供单价180元/瓶的本地白酒，附价格备案单），2022年后全面停止提供酒水，改为提供本地茶饮。

（四）监督检查与问题整改。每年开展2次专项自查，2021年发现“接待清单要素不全”问题12项，2022年发现“超标准安排住宿”问题3项（均为上级临时增加人员导致，已补办审批并核减超标费用），2023年未发现重大违规问题。接受上级纪检监察部门检查4次，审计部门专项审计2次，反馈问题整改完成率100%，其中针对“接待费与会议费混淆列支”问题，已修订《费用核算细则》，明确两类支出的界定标准和分摊原则。

三、存在的主要问题

（一）制度执行精细化不足。虽然制定了《接待菜品参考目录》，但未明确“家常菜”具体品类，20