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产品品质管理检验模板手册

一、适用工作情境

本手册适用于企业内部产品全生命周期的品质管理检验场景，具体包括但不限于：

新产品开发阶段：从原型样机到试产各阶段的功能、功能、可靠性检验；

批量生产过程：首件检验、巡回检验、完工检验的全流程品质把控；

供应商来料验收：原材料、零部件、外协件的入厂品质检验；

客户投诉追溯：针对市场反馈问题的产品复检与根本原因分析；

体系审核支持：配合ISO9001、IATF16949等体系认证的过程检验记录。

二、检验操作流程详解

（一）检验前准备

明确检验依据

确认检验依据的技术文件（如产品规格书、检验标准、作业指导书、图纸等），保证文件为最新有效版本（版本号/修订日期需标注）；

若涉及客户特定要求，需同步整合客户图纸或技术协议（如客户提供文件编号：CST-2024-001）。

准备检验工具与设备

根据检验项目清单选择合适工具（如卡尺、千分尺、色差仪、耐压测试仪、环境试验箱等），保证工具在校准有效期内（校准标签需标注有效期）；

设备使用前需预热、校准，保证精度满足要求（如电子秤需归零，卡尺需检查零位误差）。

组建检验团队

明确检验人员资质（如需持证上岗的检验员、技术负责人），必要时邀请跨部门人员参与（如生产代表、技术工程师）；

召开检验预备会，明确检验项目、判定标准、分工及时间节点。

准备检验记录表单

根据产品类型选择对应模板（如《产品首件检验记录表》《部件来料检验记录表》），提前打印或录入电子系统，保证表单要素完整（产品名称、型号、批次、检验日期等）。

（二）现场检验实施

抽样与标识

按抽样标准（如GB/T2828.1、AQL标准）抽取样本，保证抽样代表性（如批量≤500时，抽样量不少于20件）；

对样本粘贴“待检”标签，区分已检/合格/不合格品状态（如红色标签为不合格，绿色为合格）。

检验项目执行

按检验项目逐项检测，记录实测数据（如尺寸检验需记录实测值与标准值的偏差，功能检验需记录测试曲线或数值）；

对涉及感官检验的项目（如外观、颜色、气味），需由2名以上检验员共同判定，减少主观误差；

检验过程中若发觉设备异常或文件冲突，立即暂停检验并上报技术负责人*。

拍照与留存证据

对不合格项、关键尺寸、功能特征进行拍照留存，照片需标注清晰信息（如产品型号、拍摄位置、日期）；

检测数据需实时记录，严禁事后补录（如电子检测系统需自动保存时间戳，纸质记录需手写签名）。

（三）检验结果判定

单项目判定

将实测数据与标准要求对比，依据“合格/不合格”准则判定（如尺寸公差±0.1mm，实测0.05mm为合格，实测0.15mm为不合格）；

对“临界”或“疑似不合格”项，需用重复测量、第三方复验等方式确认（如同一部位测量3次取平均值）。

综合结果判定

所有检验项目全部合格，则综合判定为“合格”；

若存在不合格项，按《不合格品控制程序》判定为“一般不合格”或“严重不合格”（如影响安全、功能的不合格为严重不合格）。

结果沟通与确认

检验完成后，与生产部门、技术部门共同确认检验结果，对判定争议项需技术负责人*最终裁定；

确认结果后，在检验记录表上签字（检验员、复核人），保证责任可追溯。

（四）不合格品处理

不合格品隔离

对判定不合格的样品粘贴“不合格”标签，移至“不合格品区”，严禁混入合格品或生产流程；

填写《不合格品处理单》，描述不合格现象（如“外壳划伤深度＞0.5mm”）、数量、批次等信息。

原因分析与处置

技术部门*牵头组织根本原因分析（如使用5Why、鱼骨图工具），明确是设计、工艺、物料或操作问题；

根据不合格严重程度制定处置方案：

返工/返修：由生产部门*执行，返工后需重新检验；

降级使用：经客户或技术负责人*批准，变更产品等级；

报废：填写《报废申请单》，经生产主管、品质经理审批后执行。

纠正与预防

针对系统性不合格（如某批次来料多项不合格），发出《纠正预防措施报告》，要求责任部门在5个工作日内提交整改计划；

品质部门*跟踪整改效果，验证措施有效性（如增加来料检验频次、优化供应商筛选标准）。

（五）检验报告编制与归档

报告编制

依据检验记录表，在24小时内编制《检验报告》，内容包括：产品信息（名称、型号、批次）、检验依据、检验项目、标准要求、实测结果、单项判定、综合结论、检验人员、审核人（品质经理）、批准人（生产总监*）。

报告分发与存档

将报告分发至生产部门、技术部门、仓储部门*（作为入库/放行依据），客户有需求时提供复印件（加盖品质专用章）；

电子报告存入品质管理系统（保存期限≥3年），纸质报告按“产品类别+批次”归档，保存期限≥5年。

三、标准化表格模板

表3.1产品首件检验记录表

产品名称

型号规格

产品批次

检验日期

检验依据

抽样数量

检验员*

检验项目

标准要求

实测值

单项判定

外观

无划