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监管安全检查表（试行）

被检查厂： 检查时间：

项目 基本要求 细则 分值 得分 现场情况

□国有土地使用证 /

基础四证 □四证齐全 □建设用地规划许可证 /

□建设工程规划许可证 /

前 □建筑工程施工许可证 /

期 □环评报告 /

文 环评类 □环评资料齐全 □环评批复 /

件 □现场与文件一致性 /

□验收材料齐全、合规 /

自主验收 □完成自主验收 □“全国建设项目环境影响评价管理信息平台”已登记 /

□未完成，则计划时间为： /

□基础信息与现场相符 □不相符，则应变更内容为： 1

基础信息 □不相符，最迟变更时间为： /

排 □证书整改项已完成 □整改材料 /

□未完成，则完成计划时间为： /

□基本情况 1

污 □污染防治设施运行情况 1

□自行监测执行情况 1

□环境管理台账执行情况 1

许 □规范编写 □实际排放情况和合规判定分析 1

执行报告 □信息公开情况 1

□内部环境管理体系建设与运行 1

可 □总结 1

□附图附件 1

□报告签字盖章 2

□按时上传 □未按时上传 2

□自行监测方案 □不低于排污许可证中要求 1

□未备案原因，计划备案时间： 1

□自行监测报告 □内容、频次与排污许可是否一致 2

自行监测 □进出水水质日报表 /

□进出水水质指标原始记录 /

□手工监测报告 □进出水在线异常监测报告 1

□进出水在线异常水样检测原始记录 1

□外部取样跟踪报告，手工检测数据 2

□公开平台为： /

□自行监测报告公开 □公开及时、与报告信息一致性 2

□自行监测方案是否更新、上传 1

环境管理台账 □环境管理台账制度 □未编写，计划编写完成时间： 1

□现有台账清单 □排污许可证中规定的清单 2

信息公开 □排污许可平台信息公开 □公开信息与现场一致 1

□雨水排口位置与数量 □已登记，与现场一致 2

排口管理 □污水排口位置与数量 □已登记，与现场一致 2

□入河口标志牌规范设置 □未规范设置，原因为： 1

□危险化学品管理制度 □已上墙□已培训 1

□危险化学品安全管理台账 □未建立，计划建立时间： /

危险化学品 □化验室建立仓库 □双人双锁□防盗门窗□监控设施 1

□化验室及仓库现场标识 □警示标识□安全标签 1

危 □化验室使用点暂存处 □已上锁 1

□生产药剂现场标识 □警示标识□安全标签 1

险 □独立易制毒化学品名录 □已更新的名录 1

□规范采购 □已注册采购账号 2

化 □采购材料合规 2

易制毒化学品 □账实相符 □管理平台存货与现场实物 1

学 □出入库台账与实物 2

□规范储存 □独立双人双锁柜 1

品 □易制爆化学品名录 □已更新的名录 /

□账实相符 □管理平台存货与现场实物 /

易制爆化学品 □出入库台账与实物 1

□规范储存 □双人双锁柜 1

□剧毒化学品名录 □使用部门为： /

剧毒化学品 □规范储存 □独立双人双锁柜或保险柜 1

□账实相符 □有出入库台账 1

管制化学品 □管制类化学品名录 □已更新的名录 /

□其他监管要求材料 □按要求编制 1

□危险废物管理制度 □已宣贯 1

□危险废物管理计划 □制定计划□已备案 2

□危险废物台账 □危险废物信息管理系统 1

危 档案管理 □收集记录□厂内转移记录 1

□处置合同 □处于有效期的处置合同 1

险 □转移记录/转移联单 2

□张贴标志、标签 1

废 □临时存储点 □有简易的防泄漏措施 1

□按次收集记录 1

物 贮存管理 □贮存处张贴明显危险废物识别标志 1

□危废贮存处 □防泄漏等防污染措施满足要求 1

□有个体防护设施□有通风措施 1

□危废桶张贴标签□摆放合理 1

□进水浓度异