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内控制度实施细则.pdf

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    内控制度实施细则

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    一、总则2

    二、内控制度体系建设2

    2.1建立内控管理机构3

    2.2制定内控制度体系框架4

    2.3进行风险估与控制5

    2.4制定和完善内控措施6

    2.5监督检查与估7

    三、内控措施实施8

    3.1业务控制10

    3.1.1一业务授

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