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广州初创会展公司首展成本预算执行跟踪表

说明：本跟踪表以“10000㎡中小型家居建材展”为核心场景，按“筹备前期、招商宣传期、展会执行期、收尾复盘期”四阶段划分监控节点，参考行业预算管控标准设置偏差预警阈值（轻微偏差≤3%、中度偏差3%-8%、严重偏差＞8%），责任部门与前文执行方案团队配置保持一致，便于落地执行。

监控阶段

监控周期

费用类别

明细项目

预算金额（元）

累计实际支出（元）

剩余预算（元）

偏差金额（元）

偏差率

偏差预警等级

责任部门/人

偏差原因分析

纠偏措施

备注（附凭证编号）

一、筹备前期（第1-2个月）

每月末盘点1次

公司启动成本

工商注册及资质办理

1200

12