供应商反恐防控自评表范本.docxVIP

供应商反恐防控自评表范本

引言

在当前复杂多变的全球安全形势下，供应链的安全稳定对企业的持续健康发展至关重要。反恐防控作为供应链安全管理的核心环节之一，已成为衡量供应商综合实力与合作风险的重要指标。为协助各供应商伙伴系统评估自身反恐防控体系的健全性与有效性，识别潜在风险点，并采取针对性改进措施，特制定本自评表范本。

本自评表旨在提供一个结构化的框架，帮助供应商从多个维度审视其反恐工作的落实情况。请贵司本着客观、真实、严谨的态度进行自我评估，这不仅是对自身运营安全的负责，也是对整个供应链安全的贡献。

供应商反恐防控自评表

供应商名称：

自评日期：

自评负责人：

联系方式：

序号

评估大类

评估项目

评估内容描述

评分标准(1-5分，5分为最优，1分为最差，N/A为不适用)

自评得分

备注/改进建议(请具体说明)

:---

:---------------

:-----------------------------------------------------------------------

:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:------------------------------------------------

:-------

:-------------------------

**一**

**管理体系与责任**

1.1

政策与责任

是否制定并实施书面的反恐防控政策与程序？

政策应明确反恐目标、责任部门/人员、基本原则及适用范围。

1.2

管理代表

是否指定高级管理层成员负责反恐防控体系的建立、实施与监督？

该代表应有足够的权限和资源。

1.3

培训与意识

是否定期对员工进行反恐意识及相关程序的培训？

培训内容应包括识别可疑行为、报告程序、应急响应等，并保留培训记录。

1.4

文档记录

是否建立并维护反恐防控相关的记录档案？

如政策文件、培训记录、检查记录、事件报告等。

**二**

**人员安全管理**

2.1

背景审查

是否对新入职员工（特别是敏感岗位）进行背景审查？

审查内容可包括身份核实、无犯罪记录证明（如适用且合法）、工作经历等。

2.2

员工身份标识

是否为所有员工提供并要求佩戴唯一的身份标识？

身份标识应易于识别，离职员工标识应及时收回。

2.3

访客管理

是否建立并执行严格的访客管理程序？

包括访客登记、身份核实、陪同制度、发放临时访客证等。

2.4

内部举报机制

是否建立便捷、保密的内部反恐相关可疑行为举报机制？

确保员工敢于报告，并对报告进行及时调查与处理。

**三**

**物理安全措施**

3.1

周边安全

厂区/库区周边是否设置有效屏障（如围墙、栅栏）并保持完好？

检查是否有攀爬、破坏痕迹，周边区域是否有不必要的遮蔽物。

3.2

出入口控制

主要出入口是否设有门禁系统或由保安值守，并对进出人员/车辆进行控制？

非工作时间的出入口控制措施。

3.3

视频监控

关键区域（如出入口、仓库、装卸货区、停车场）是否安装视频监控系统？

监控应覆盖全面，图像清晰，存储时间至少满足行业或客户要求（通常不少于30天），定期维护确保正常运行。

3.4

照明系统

厂区/库区内外、停车场、装卸货区等区域照明是否充足？

确保夜间及低光环境下的可视性和安全性。

3.5

钥匙与门禁卡管理

是否有严格的钥匙及门禁卡（通行证）发放、回收和登记制度？

定期盘点，及时注销离职人员权限。

**四**

**货物与物流安全**

4.1

采购与供应商管理

是否对关键物料/服务供应商进行反恐风险评估？

评估其反恐措施，优先选择具备良好反恐实践的供应商。

4.2

生产过程安全

生产区域是否有适当的安全控制，防止未经授权人员进入或干扰生产？

特别是涉及关键物料或最终产品的环节。

4.3

存储安全

货物存储区域（仓库）是否有严格的出入控制和管理措施？

货物分区存放，先进先出，定期盘点，高危物品特殊管理。

4.4

运输安全

对运输车辆及司机是否有安全管理措施？

如司机背景审查、车辆检查、运输路线规划、运输途中货物监控（如适用）、封条管理等。

4.5

货物标识与追溯

货物是否有清晰、唯一的标识，并建立相应的收发、存储、流转记录，确保可追溯？

异常货物（短少、破损、标识不清）是否有专门的处理程序。

4.6

装卸货区域安全

装卸货区域是否有严格的管理控制，防止未经授权接触货物？

是否对运输车辆及司机身份进行核实，装卸过程是否有监控或人员监督。

**五**

**信息与网络安全**

5.1

信息