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审计问题自查报告;目录;01;;报告结构;02;由内部审计部门牵头，抽调专业人员组成自查小组，确保自查工作的专业性和独立性。;财务管理问题;问题原因分析与风险评估;03;整改措施制定原则和要求;具体整改措施及实施步骤;;04;是否建立有效的内部监督检查制度，明确各部门和岗位的监督职责和权限。;是否明确各项整改措施的责任人和落实时间，确保问题得到及时整改。;监督检查重点;05;提高员工对审计工作的认识;针对自查中发现的问题，建议公司建立健全内部审计制度，明确审计流程、标准和责任，确保审计工作的有效性和规范性。;定期开展内部审计工作;06;本次自查报告的主要结论;持续改进审计程序;THANKS
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