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19内部审计工作手册.doc

19内部审计工作手册.doc

    内部审计管理

    工作手册

    中交二公局第五工程有限公司

    二零一九年七月

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u1.目的 -1-

    2.适用范围 -1-

    3.管理职责 -1-

    3.1管理定位 -1-

    3.2公司总部内部审计管理职责 -1-

    4.管理流程与管控要求 -2-

    4.1管理框架 -2-

    4.2管控要求 -2-

    5.主要风险及预控措施 -6-

    6.支持性文件 -7-

    7-

    内部审计管理工作手册

    1.目的

    明确各级内部审计管理职责与管理界面，理顺内部审计管理流程，对

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