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安全责任体系运行状况自我评估

一、评估背景与目的

为全面审视公司安全责任体系的运行情况，及时发现并整改存在的问题，确保安全生产责任有效落实，根据《安全生产法》及相关法规要求，特开展本次自我评估工作。评估旨在客观评价安全责任体系设计的合理性、运行的有效性及持续改进的机制，为后续安全管理体系优化提供依据。

二、安全责任体系概况

（一）体系架构

层级结构：

公司层面：设立安全生产委员会，由董事长/总经理担任主任，全面负责企业安全工作。

部门层面：各业务部门负责人为安全生产第一责任人，明确其对部门内安全事务的领导责任。

班组及个人：推行“三级网格化”管理，将安全责任分解至每个岗位，签订《岗位安全责任书》。

制度框架：

核心制度包括：《安全生产责任制管理办法》《安全目标管理考核办法》《重大危险源监控管理制度》《应急预案管理办法》等。

辅助文件涵盖岗位安全操作规程（标准化作业指导书超过200份）、专项安全方案、交底记录等。

（二）运行机制

目标设定：年度安全目标经董事会审议通过，分解为部门KPI（如事故率≤X%，隐患整改率≥95%），并定期（季度/半年）考核。

责任落实：通过全员安全培训（新员工mandatory72学时，转岗人员reassessment）、车间/岗位安全确认仪式、电子签名的《安全承诺书》等方式固化责任意识。

监督与问责：每月开展安全责任巡查（占比≥15%），对未履职的干部下发《安全警示函》；设立匿名举报通道（电话/邮箱），对瞒报事件启动一票否决机制。

三、关键环节评估结果

（一）管理层履责情况

评估要点

评分(5分制)

说明

重大事项决策

4.5

每季度召开安委会审议高风险项目，但pertaining仅限于基建/技改，未涵盖日常维修超规作业审批流程缺陷。

资源投入

4.2

年度安全投入占营收比例（XX%）符合标准，但中频设备维护预算低于实际需求，存在资金crunch。

隐患排查推动

5.0

亲审重大隐患治理方案（记录可查），但现场督促频次存在波动。

考核与奖惩

4.0

严格兑现奖金，但试用期员工考核标准偏重技能轻安全，需修订。

（二）部门与班组责任传导

评估要点

评分

说明

部门承接

4.3

承诺书已全员签署，但Reflect内容质量参差不齐（PQR抽样显示30%为模板式签署）；采购部对承包商资质审核存在滞后。

班组指令执行

3.8

班前会出席率98%，但现场错误操作频发的视频evidence显示有11例未严格执行perms程序（如动火作业未双人监护）。

跨部门协调

3.5

设计与检修标准化接口无明确时限（如2023年反馈问题仅解决37%）。

（三）风险管控与隐患治理

评估要点

评分

症结

风险辨识有效性

4.0

stem检测报告显示漏报3处II级风险（如高压灭菌柜冷却水循环），因专家委员会更换导致流程中断。

隐患闭环管理

4.5

系统化台账做到了四级闭环（登记-整改-验收-销号），但季度考评显示55项”陈年老疾”尚未rootcause分析。

预案动态调整

3.8

年度演练后修订率仅61%，大量因”篇幅冗长不易查阅”被废版。

四、存在的主要问题

责任边界模糊：

兼职安全员（N=82名）多在非核心岗兼任，导致职责叠加冲突。

新产线阶段性聘用人员（200余人）责任界定在东鳞西爪的交接文件中。

指责文化残留：

分析【表】事故案例时，监督组指出”同事追责游戏”（如某厂用高压灭菌违规事件引发连锁质询）导致员工培养0.43良好疏松度。

技术性问题：

老机械老旧档案缺失5%的检修证（齿轮箱类），导致自动化检测覆盖率不足72%。

五、改进措施与行动计划

优先级

措施

责任部门

时限

ONE

发布《兼职安全员分级管控方案》（可量化德尔菲法结果）

提炼发展部

65天

TWO

设计《非投诉型事故追溯指引》（引入RCA法替代5Why，需引入德国心理学会consult）

事故预防中心

62天

THRE

状态监测设备采购+诺保证书制度

工电维护部

180天

FOUR

建立IPCC模式考核矩阵（国际比较项目持续改进）

HR发展中心

120天

六、结论与建议

总体评分：3.7/5（A/B类企业标准）

核心优势：隐患追踪彻底（TBR85%），秋冬季保温措施臻于完善。

改进方向：建议2024年开展组织结构改造dueto法规更新（如《新时代人才培养方案》）；居民区周边厂区需专项开展人体工效学评估。

此评估基于2023年全年抽查审计数据，涵盖100%的常规工艺+60%的特种作业。

安全责任体系运行状况自我评估（1）

一、评估概述

项目

内容

评估单位

（填写单位/部门名称）

评估时间范围

年月日至年月日

评估基准日期

年月日

评估依据

1.国家相关法律法规及标准要求2.本单位安全生产责任制及相关管理