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GMP检查表

检查日期?：?????????????????????????????????????检查人员：

No.

内容

检查结果

责任部门?/?不合格描述

1.?工厂基础设施

1

工厂周围不能随意堆放杂物，保持环境整洁。

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2

车间的设备、材料、半成品、工具等，摆放整齐合理，做到人、物分流。

□Y??□N

3

生产设备，材料，半成品，不合格品，工作台等区域等必须有明确划分和适当的标识。

的区域标志。

□Y??□N

4

危险品区域，空压机房必须有明确标识和指示。

□Y??□N

5

消防通道保持畅通，消防栓不能堆放其他物品。

□Y??□N

6

确保应急灯的有效性。

□Y??□N

7

工厂紧急出口有明确的标识，并保持随时畅通。

□Y??□N

8

工作区域必须张贴有《紧急疏散图》。

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9

所有电器盒、插座必须按规范安装。

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10

没有裸露的电线和拖地的电线。

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11

车间的厕所设施完整，随时保洁消毒，并记录。

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12

员工不能穿工作鞋进入厕所。

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13

仓库装卸台保持无作业时的随时关闭，与外界分隔。?????????????????????????????????

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14

工厂屋顶没有漏雨。

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15

仓库和测见的货物必须离开墙面，便于清理，不会迷藏老鼠、昆虫。

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16

清洁、消毒的药品要远离生产车间，并妥善保管，避免污染产品。

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17

车间的垃圾桶必须远离生产区域，并加盖和标识。

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2.?员工规范?

1

工厂区域不能发现任何人吸烟。

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2

任何员工不能带食品进入车间。

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3

车间所有员工必须穿统一的工作服,工作鞋进入车间。

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4

员工带帽，头发必须完全被罩住。

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5

直接接触产品的员工必须按规定带手套。

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6

车间员工不能带任何首饰。

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7

工具箱，工作台等物品按规定摆放，并整洁。

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8

工作台上保持文件为生产所需，且没有任何涂改现象。

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3.?机器设备?

1

所有机器设备保持洁净，无灰尘，无油污。

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2

运转中的机器设备上不必允许放任何其他物品?（工具，零件，橡皮圈，到片）。工具必须放在工具箱内。

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3

机器设备不允许使用非永久性材料（如胶布、纸板等）

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4

设备上任何标识必须规范，不允许随意使用透明胶布张贴其它文件和标识。

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5

不允许有其他产品、废料在机台上，避免混版。

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6

设备上的所有工艺参数必须在《工艺卡》规定的范围内。

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7

设备点检、保养、维修和维护必须记录完整，且维修必须有清洁记录。

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8

设备不允许有漏油和漏水的现象。

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4.?操作规范?

1

没有贴油产品标签的外包装纸箱作其他用途（如装废品）。

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2

所有废品箱必须标识。

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3

不能使用将成品和半成品放在抽屉、工具箱。

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4

生产现场区域内不能有2种以上的材料、半成品和成品。

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5

原料不能直接放在地上。

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6

原材料在未使用时必须加以覆盖。

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7

叉车应该保持整洁，在车间行驶必须开警报灯。

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5.?虫害控制．

1

工厂周围的花草被定期修剪，没有昆虫迷藏。

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2

工厂周围花园草地被定期进行杀虫。

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3

工厂周围没有积水。

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4

工厂周围灭鼠盒保存完好，?安全有效。

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5

仓库捕鼠盒保存完好，安全和有效。

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6

外墙没有破洞，老鼠无法进入。

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7

所有车间窗户保持随时关闭。

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8

所有灭蚊灯必须保持正常工作。

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9

杀虫必须有完整的记录。

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10

有杀虫剂的说明书和安全使用说明

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