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广州XXXXXXXXXXX有限公司

管理记录清单

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序号

记录名称

记录编号

实施日期

版本

记录出处

保存期限

文件名称

文件编号

《日常检查考核表》

经济责任制考核及报酬结算

管理办法

3年

《个人月度考核得分率汇总表》

《部门月度考核得分率汇总表》

《各部门月份考核得分率及绩效系数汇总表》

《总经理月度考核汇总表》

《副总经理月度考核汇总表》

《部门经理月度考核汇总表》

《每月检查考核记录表》

企业副总经理月度考核细则

《员工增补需求表》

员工招聘录用管理制度

《应聘人员登记表》

《员工内部调动申请表》

长期

《面试记录表》

《员工入职登记表》

《新入职员工培训记录表》

《员工转正评价表》

《合理化建议表》

合理化建议管理制度

《物料号申请单》

物料信息标准化管理制度

《设备购置申请单》

设备管理制度

至设备报废

《设备验收移交单》

《设备台账》

《设备履历表》

《一级保养检查记录表》

《设备年度二级保养大修计划明细表》

《设备二保大修任务单》

《设备二保大修记录验收单》

《设备报修单》

《设备封存启用单》

《设备报废申请单》

《设备日点检卡》

《设备点检巡查记录表》

《IT设备设施清单》

IT设备设施管理制度

《机房日常检查表》

《事件记录单》

接口规范

/

信息资源管理制度

各种信息资源

数据备份记录

至数据无效

《信息安全风险识别及控制表》

信息安全管理制度

《系统权限申请表》

至人员离职报废

《机房进出登记表》

《数据需求清单》

数据开发利用管理制度

数据开发的目标和计划

数据建模的评审和批准记录

系统测试报告

数据处理、分析、利用记录

数据质量跟踪、反馈、调整记录

《重大变更申请单》

重大变更管理流程

变更整体方案

详细变更方案

测试过程报告

《资金预算计划》

资金预算管理制度

《年月应收帐款回收计划明细表》

《年月应付货款计划明细表》

《年月职能部门费用支付计划汇总表》

《年月职能部门费用支付计划明细表》

《用款申请单》

编制:审核:批准:

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

26.00

27.00

28.00

29.00

30.00

31.00

32.00

33.00

34.00

35.00

36.00

37.00

38.00

39.00

40.00

41.00

42.00

43.00

44.00

45.00

46.00

47.00

48.00

49.00

50.00

51.00

52.00

53.00

54.00

55.00