1.分级分类报告整改台账.xlsxVIP

化工和危险化学品企业评估分级问题清单

企业名称：山东铁雄冶金科技有限公司检查时间：2023年11月10日-11日

序号 一级要素 二级要素 三级序号 存在问题 整改建议 整改责任人 整改时限 整改完成情况 整改前 整改后 备注

1 安全领导力主要负责人评估表 二、主要负责人的安全履职情况 4 安委会每季度召开一次，抽查安全生产委员会第三季度会议记录（2023年9月27日召开），会议纪要内容中未见上次会议问题的整改落实情况。 建议会议纪要内容中补充上次会议问题的整改落实情况。 柏青松

2 三、安全生产责任制评估表 二、安全生产责任职责的完善性和可执行性 6 查企业《安全生产责任制》（2023年第2版）、《铁雄冶金全员责任制清单》，《应急救援管理制度》第二节第八条至第十条规定，公司其他职能处室根据专业组织编制对应的专项应急救援预案，但未在《安全生产责任制度》机电工程处、办公室、安全环保处等部门的安全职责中体现相关内容。 结合公司实际情况，修订完善安全生产责任制和相关管理制度。 柏青松

3 三、安全生产责任制评估表 二、安全生产责任职责的完善性和可执行性 7 查企业《安全生产规章制度汇编》、《安全生产责任制》（2023年第2版）、《铁雄冶金全员责任制清单》，《变更管理制度》第一节职责规定生产调度中心负责组织生产工艺方面的变更管理工作、机电工程处负责组织设备设施方面的变更管理工作等，但未在《安全生产责任制度》中对各部门的变更管理的职责进行描述。 结合公司实际情况，修订完善安全生产责任制和相关管理制度。 柏青松

查《压力容器安全管理制度》，安全环保处负责压力容器的安全技术管理工作，但安全生产责任制中，安全环保处安全生产职责中缺少相关内容。 迟德志

4 三、安全生产责任制评估表 五、安全生产责任制考核 14 查公司安全管理月度考核细则、车间安全考核，岗位考核方式、考核表与安全生产责任制内容存在一定的偏差。 根据各岗位安全生产责任制内容，修订考核表。 柏青松

5 三、安全生产责任制评估表 五、安全生产责任制考核 15 《安全生产责任制制定、审定、批准、发布沟通、培训、评审、修订、考核管理制度》中规定了安全生产责任制考核的周期和方式，企业提供的考核表考核内容与安全生产责任制内容不一致，考核表未全部体现责任制内容。 根据各岗位安全生产责任制内容，修订考核表。 柏青松

6 安全生产合规性管理评估表 三、安全生产合规性的开展情况 4 查《适用法律法规标准及其他要求清单》，部分法规未及时更新如《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）、《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）、《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）、《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF001-2006）等未及时更新。 及时修订使用的法律法规及其他要求清单。 柏青松

7 安全生产合规性管理评估表 三、安全生产合规性的开展情况 8、9 企业提供2023年6月5日《法律法规标准符合性评价报告》，对适用的法律法规进行符合性评价，报告中未评价出不符合项，但查《适用法律法规标准及其他要求清单》等文件，存在需要更新、修订的内容。 提高符合性评价工作精细度，结合公司清单和新发布的法律法规要求，对《适用法律法规标准及其他要求清单》进行评审和修订。 柏青松

8 安全生产信息管理评估表 一、安全生产信息管理制度的完善性和有效性 3、15 《安全生产信息管理制度》中对安全生产信息的应用管理未做明确要求。 《安全生产信息管理制度》中应补充对安全生产信息的应用管理的要求。 柏青松

9 安全生产信息管理评估表 一、安全生产信息管理制度的完善性和有效性 5 企业未建立安全生产信息目录清单。 应建立安全生产信息目录清单。 柏青松

10 安全生产信息管理评估表 一、安全生产信息管理制度的完善性和有效性 6、10 企业提供涉及危险化学品普查档案和SDS，提供了化学品反应矩阵、化学品与材料相容性矩阵，反应矩阵和材料相容矩阵内容有待进一步完善。 反应矩阵和材料相容矩阵内容有待进一步完善。 柏青松

11 安全生产信息管理评估表 一、安全生产信息管理制度的完善性和有效性 7 企业提供安全现状评价报告（图纸部分）中包含工艺流程图、管道及仪表流程图；操作规程中包含工艺物料流程图、化学反应原理的描述和文件、工艺流程描述、关键工艺参数操作范围。未见工艺物料流程图（