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中医院内部审计与风险管理方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、项目概述 3
二、内部审计目标 5
三、内部审计组织架构 6
四、审计范围和内容 8
五、风险管理概述 10
六、风险识别与评估 12
七、风险应对策略 13
八、审计程序与方法 15
九、审计计划制定 17
十、审计实施流程 19
十一、审计报告撰写 21
十二、审计结果反馈 22
十三、审计整改措施 24
十四、信息系统审计 26
十五、财务审计要点 28
十六、合规性审计内容 30
十七、运营效率审计 31
十八
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