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2026年度内部审计与风险排查计划【PPT文档】.pptxVIP

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  • 2026-02-08 发布于河南
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2026年度内部审计与风险排查计划【PPT文档】.pptx

    2026年度内部审计与风险排查;目录;年度审计目标;降低财务错报风险;强化合规管理;提升风险预警能力;确保财务数据准确合规;重点领域排查清单;依业务战略调整确定;参考历史高频风险;遵循外部监管要求;覆盖高风险业务环节;风险防控措施;区分一般与重大风险;完善法规制度保障;强化审计独立性;优化技术防控手段;加强人员专业培训;执行进度安排;2-5月制定审计计划;6-8月开展重点排查;9-11月落实整改措施;12月进行总结评估;执行辅助信息;详细审计方法说明;常见问题应对提示;审计资源分配;分阶段安排审计项目;按需求调配审计人员;谢谢

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