原创力文档审计整改制度培训大纲;;审计整改制度概述;;整改工作基本原则;;整改主体责任;;;;整改实施流程;问题分类与编号规则;整改方案编制要求;整改进度报送规范;整改验收机制;;整改效果评估方法;由业务部门初审、风控部门复审、审计委员会终审的三级确认流程，避免单一决策偏差。;重点问题整改规范;风险识别与评估
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