网络安全管理检查清单企业网络安全防护版.docVIP

企业网络安全防护管理检查清单工具模板

适用场景与对象

本工具模板适用于各类企业开展日常网络安全管理、定期安全自查、迎接监管机构检查（如网络安全等级保护测评、行业合规审计）、第三方安全评估等场景。使用对象包括企业IT部门安全管理人员、系统运维人员、部门安全负责人、第三方安全审计机构等，旨在通过标准化检查流程，全面梳理企业网络安全防护薄弱环节，降低安全事件发生概率。

检查流程与操作步骤

一、检查准备阶段

明确检查范围与目标

根据企业业务特点（如金融、制造、互联网等），确定检查范围，包括网络架构（核心交换区、DMZ区、办公区等）、系统类型（服务器、终端、云平台等）、数据类型（客户数据、财务数据、知识产权等）及安全管理制度。

设定检查目标，例如“验证边界防护设备策略有效性”“检查数据备份与恢复机制完整性”等，保证检查聚焦核心风险。

组建检查团队

由信息安全负责人（如明）牵头，成员包括网络工程师（如华）、系统管理员（如芳）、数据库管理员（如强）及业务部门安全联络人，明确各成员职责（如技术检查、制度核查、业务流程访谈等）。

准备检查工具与资料

工具：漏洞扫描器（如Nessus、OpenVAS）、渗透测试工具（如Metasploit）、日志分析平台（如ELK）、网络流量监测工具（如Wireshark）等。

资料：企业网络安全管理制度、应急预案、上次检查整改报告、网络拓扑图、资产清单等。

二、实施检查阶段

按“物理安全-网络架构-访问控制-数据安全-终端安全-应用安全-管理制度-应急响应”8个维度逐项检查，每维度需记录检查方法、结果及问题描述。

物理安全检查

检查内容：机房环境（温湿度、消防、门禁）、设备物理防护（机柜锁、摄像头）、介质管理（服务器硬盘、U盘的存储与销毁）。

检查方法：现场核查机房环境记录，抽查监控录像，核对介质台账与实际存放位置。

网络架构安全检查

检查内容：

边界防护：防火墙、WAF、IDS/IPS设备启用状态，策略是否遵循“最小权限原则”（如仅开放业务必需端口，默认拒绝所有未授权访问）。

网络隔离：生产区、测试区、办公区是否逻辑隔离，VLAN划分是否合理。

网络设备：路由器、交换机配置是否合规（如关闭默认口令、启用SSHv2协议）。

检查方法：登录设备查看配置，扫描开放端口，检查网络拓扑图与实际部署一致性。

访问控制检查

检查内容：

身份认证：关键系统（如数据库、OA系统）是否采用多因素认证（如密码+动态令牌），管理员账号是否定期修改口令（90天内）。

权限管理：员工权限是否基于岗位需求分配（如普通员工无服务器root权限），离职员工权限是否及时回收。

远程访问：VPN是否启用双因子认证，访问日志是否完整记录（如登录IP、时间、操作内容）。

检查方法：抽查系统用户权限清单，验证离职员工账号禁用状态，审查VPN访问日志。

数据安全检查

检查内容：

数据分类分级：敏感数据（如身份证号、银行卡号）是否加密存储（采用AES-256等算法），传输是否加密（如、SSLVPN）。

数据备份：核心数据是否定期全量+增量备份（每日增量，每周全量），备份数据是否异地存放（与主数据中心距离≥50km），恢复测试是否每季度开展1次。

数据销毁：废弃介质（如旧硬盘）是否采用物理销毁（消磁、粉碎）或数据擦除工具（如DBAN）处理。

检查方法：检查数据加密证书，核对备份日志与异地存储记录，查看介质销毁凭证。

终端安全检查

检查内容：

终端防护：杀毒软件是否实时更新病毒库（病毒库定义≤7天），终端是否安装主机加固软件（如EDR）。

外设管理：USB设备是否禁用或通过加密U盘管控，移动存储介质是否注册管理。

漏洞管理：终端操作系统补丁是否及时更新（高危漏洞修复时间≤7天），非授权软件（如P2P工具）是否卸载。

检查方法：随机抽取10台终端查看杀毒软件状态，扫描终端漏洞，检查USB管控策略启用情况。

应用安全检查

检查内容：

开发安全：Web应用是否通过OWASPTop10漏洞检测（如SQL注入、XSS），是否采用安全开发生命周期（SDL）。

接口安全：API接口是否进行身份认证与权限校验，敏感数据是否在接口返回中脱敏。

日志审计：应用系统是否记录用户操作日志（如登录、数据修改），日志留存时间≥180天。

检查方法：使用漏洞扫描工具检测Web应用，抓包分析API接口，审查应用服务器日志。

管理制度检查

检查内容：

制度完整性：是否制定《网络安全责任制》《应急响应预案》《数据安全管理办法》等核心制度。

培训与考核：员工是否每年接受≥2次网络安全培训（如钓鱼邮件识别、密码安全），培训考核是否纳入绩效。

供应商管理：第三方服务商（如云服务商、外包团队）是否签订安全协议，定期评估其安全合规性。

检查方法：查阅制度文件，抽查员工培训记录，审查供应商安全评估报告