企业安全生产隐患排查治理记录表.docVIP

企业安全生产隐患排查治理记录表使用指南

一、适用场景说明

本工具适用于各类企业开展安全生产隐患排查治理工作，具体场景包括：

日常定期排查：企业每日、每周、每月组织的常规安全检查，覆盖生产车间、仓库、办公区等所有作业场所；

专项隐患排查：针对特定环节（如电气安全、特种设备、消防设施）或特定时期（如节假日、重大活动前）开展的专项检查；

后排查：发生生产安全或未遂事件后，对相关区域及类似环节的隐患溯源排查；

季节性排查：根据季节特点（如夏季防汛、冬季防火）开展的针对性隐患排查；

综合性排查：由企业主要负责人组织，多部门联合参与的全面安全大检查。

二、操作流程详解

步骤1：明确排查范围与依据

确定本次排查的覆盖区域（如A车间、B仓库、配电室等）和排查对象（如机械设备、安全防护设施、作业人员行为等）；

依据《安全生产法》《行业安全生产标准化规范》及企业内部安全管理制度，明确排查标准（如设备防护装置缺失、消防通道堵塞等均为隐患）。

步骤2：组建排查小组并分工

成立由安全管理部门牵头，技术、生产、设备等部门人员组成的排查小组，明确组长（如安全主管*明）及成员职责；

根据专业特长分工，例如：设备工程师负责机械安全检查，电工负责电气线路检查，安全员负责作业行为及消防设施检查。

步骤3：现场隐患识别与记录

排查小组对照排查标准，通过现场观察、仪器检测（如绝缘电阻测试仪、红外测温仪）、人员询问等方式，逐项识别隐患；

发觉隐患后，立即记录隐患基本信息，包括：隐患位置（如“车间东侧冲压设备传动部位”）、隐患类型（如“机械防护罩缺失”“消防灭火器过期”）、隐患描述（如“防护螺栓松动，可能导致操作人员肢体接触运动部件”）。

步骤4：隐患分级与风险评估

根据隐患可能导致的后果和发生概率，将隐患分为三级：

重大隐患：可能造成群死群伤或重大财产损失（如起重机安全限位失效、危化品存储区防爆设施损坏）；

较大隐患：可能造成人员重伤或较大财产损失（如特种设备未定期检验、安全阀未校验）；

一般隐患：可能导致轻微伤害或一般财产损失（如安全警示标识模糊、个别灭火器压力不足）。

步骤5：制定整改措施并落实

针对排查出的隐患，制定“一隐患一方案”整改措施，明确整改内容、责任部门/责任人（如“设备部*华负责修复防护罩”）、整改期限（重大隐患立即整改，较大隐患3日内完成，一般隐患7日内完成）；

整改措施需具备可操作性，例如：“机械防护罩缺失”的整改措施为“采购同规格防护罩，由设备部华组织安装，完成后由安全员刚验收”。

步骤6：整改过程跟踪与督导

安全管理部门负责跟踪整改进度，对重大隐患实行“销号管理”，每日通报整改进展；

责任部门在整改期限内落实措施，如遇技术难题需及时上报，由企业协调资源解决，保证隐患不拖延。

步骤7：整改结果复查与销号

责任部门完成整改后，向安全管理部门提交复查申请；

排查小组或安全管理部门对整改结果现场核查，确认隐患消除后，在记录表中“复查结果”栏标注“合格”并签字（如复查人*刚）；

对整改不合格的，退回责任部门重新整改，直至合格。

步骤8：记录归档与数据分析

每次排查完成后，及时将《安全生产隐患排查治理记录表》整理归档，保存期限不少于3年；

每季度对隐患数据进行分析，统计各区域、各类型隐患数量及整改率，针对高频隐患（如“设备防护缺陷”）制定专项改进计划，降低隐患复发率。

三、记录表示例

序号

排查日期

排查区域/部位

排查类型

隐患描述（位置、类型、严重程度）

整改措施

责任部门/责任人

整改期限

整改完成情况

复查结果

复查人

备注

1

2023-10-08

A车间冲压区

日常定期排查

3号冲压设备传动部位防护罩缺失（较大隐患，可能造成机械伤害）

采购防护罩并安装，调试设备运行稳定性

设备部/*华

2023-10-10

已完成

合格

*刚

2

2023-10-08

B仓库

消防专项排查

东北角灭火器压力不足（一般隐患，影响初期火灾扑救）

更换新灭火器2具，检查周边消防通道畅通性

仓储部/*磊

2023-10-12

已完成

合格

*刚

3

2023-10-09

配电室

电气专项排查

低压开关柜接地线松动（重大隐患，可能导致触电或火灾）

停电处理，紧固接地螺栓，测试接地电阻值

电工班/*强

2023-10-09

已完成

合格

*明

当日整改

四、使用要点提示

信息真实准确：排查及整改记录需客观反映实际情况，严禁隐瞒、虚报隐患信息，保证数据可追溯；

责任到人：明确每个隐患的责任部门及责任人，避免出现“责任真空”，整改措施需具体到岗位和人员；

闭环管理：严格执行“排查-整改-复查-销号”流程，保证隐患100%整改到位，重大隐患未消除前需采取临时管控措施；

动态更新：根据企业生产工艺、设备变化及最新安全法规，及时更新排查标准和记录表内容；

保密要求：记录表中涉及企业