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项目经费预算明细表

根据公司财务科目设置，本项目预算按以下明细进行分配，各科目预算金额及用途如下表所示：

科目名称 预算金额（万元） 占比 主要用途说明

一、人员人工费用

研发支出_费用化支出_工资 138 46.00% 核心研发人员工资

研发支出_费用化支出_职工福利费 11.5 3.83% 研发人员福利费

研发支出_费用化支出_社会保险费 57.5 19.17% 研发人员社保单位部分

研发支出_费用化支出_住房公积金 23 7.67% 研发人员公积金单位部分

小计 230 76.67%

二、直接投入费用

研发支出_费用化支出_材料费 15 5.00% 研发用原材料、辅料

研发支出_费用化支出_样品费 15 5.00% 样品试制、手板模型

研发支出_费用化支出_低值易耗品 5 1.67% 实验用低值易耗品

研发支出_费用化支出_委托加工费 10 3.33% 手板加工、外协试制

小计 45 15.00%

三、折旧与租赁费用

研发支出_费用化支出_折旧费 3 1.00% 研发设备折旧

研发支出_费用化支出_租赁费 2 0.67% 研发设备租赁

小计 5 1.67%

四、测试与验证费用

研发支出_费用化支出_检验费 8 2.67% 系统测试、性能检测、认证费

小计 8 2.67%

五、知识产权费用

研发支出_费用化支出_专利商标费 3 1.00% 专利申报、商标注册、技术摊销

小计 3 1.00%

六、评审咨询费用

研发支出_费用化支出_其他费用 2 0.67% 专家咨询、项目评审、技术论证

小计 2 0.67%

七、其他研发支持费用

研发支出_费用化支出_办公费 2 0.67% 研发办公用品、资料打印

研发支出_费用化支出_差旅费 2 0.67% 研发人员出差

研发支出_费用化支出_邮电通讯费 0.5 0.17% 通讯、网络费

研发支出_费用化支出_车辆运输费 0.5 0.17% 研发相关运输、交通

研发支出_费用化支出_业务招待费 1 0.33% 研发合作交流

研发支出_费用化支出_水电费 0.5 0.17% 研发实验室水电

研发支出_费用化支出_房租物业费 0.5 0.17% 研发场地分摊

小计 7 2.33%

合计 300 100.00%

注：根据公司财务科目设置，本项目未涉及装修费、设计费、资本化支出等科目，故相关预算金额为0。