企业合同审核及审批流程表.docVIP

适用业务场景

本流程表适用于各类企业对外签订合同时的标准化审核与审批管理，涵盖采购合同、销售合同、服务合同、合作协议、租赁合同等商业合同类型。无论是中小型企业规范合同管理流程，还是集团企业实现跨部门协同审批，均可通过此流程保证合同条款的合规性、业务逻辑的合理性及权责分配的清晰性，有效降低合同风险，保障企业合法权益。

全流程操作指引

第一步：合同发起与起草

责任主体：业务部门经办人（*）

操作内容：

业务部门根据合作需求，收集对方主体资质（如营业执照、法定代表人证件号码明等）、合作背景、核心条款（标的、数量、价格、履行期限、违约责任等）基础信息；

依据企业《合同管理办法》及模板，起草合同文本，保证内容完整、表述清晰，避免歧义；

填写《合同审核审批流程表》中“合同基本信息”部分（含合同名称、编号、类型、对方主体、金额、签订期限等），并附上对方资质材料、技术附件、需求说明等支撑文件。

输出成果：合同初稿、附件材料清单、《合同审核审批流程表》（发起阶段）。

第二步：部门初审

责任主体：业务部门负责人（*）

操作内容：

审核合同的业务逻辑合理性：核对合作需求与合同条款是否一致（如标的物规格、数量是否匹配采购/销售订单，价格是否符合公司定价政策）；

审核履约可行性：评估对方履约能力（如产能、资质、过往合作记录）、企业自身履约条件（如资源调配、工期安排）；

审核基础信息准确性：检查合同编号、金额