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包材仓入库管理规定

1、包材入库规定

1.1入库准备作业采购入库、委外入库

1.1.1采购部根据采购合同，交货期，供应商送货信息等情况，提前

一天制定《到货通知》交仓储部、品管部各一份，品管部、仓储部提前

做好检验、收货准备工作。

1.1.2供应商送货到厂后将《送货单》交采购跟单员，采购跟单员核

对《送货单》与采购合同是否相符，相关内容填写是否齐全（供应商名

称、采购单号、送货单号、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件

数、包装规格等）。复核无误后由采购跟单员通知品管部检验。

2、验收检查

2.1品管部在接到请检通知后，立即组织人员依包材检验相关规定

实施检验。

2.2进料检验结果有三种，即合格或允许、不合格或拒收与特

殊或让步接收。

2.3初检判定可收货时，包材检验员通知仓库收货。

2.4初检判定不合格时，包材检验员通知采购跟单员直接退供应商。

2.5初检判定不合格而暂收之包材，应予以办理退货，但因实际需

要须对暂收中的包材的一部分或全部进行特殊使用时，依包材检验相关

规定中有关特殊的流程办理特采。

2.6特采之物料数量由品管部确认，并提出必要之处理方式。

3、作业标准

3.1外购入库和委外入库之收货作业。

3.1.1包材仓在接到品管部通知后，立即组织人员收货。

3.1.2仓管员在接到供应商《送货单》后，依据送货单上相关信息、

物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等，

对物料进行现场清点收货。

3.1.3仓管员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，或品

管部检验员抽检出不合格品时，必须及时告知采购跟单员与供应商，在

《送货单》单据上注明实际数量，供应商送货人员签字确认。

3.1.4仓管员收货后，在《送货单》上签字确认，再将《送货单》交

给统计员打印《包材收货单》，所收包材进入进销存系统良品库帐务。

统计员必须核对《包材收货单》与《送货单》内容是否相符。

3.1.5仓管员依据《包材收货单》参照《送货单》严格审核。确保两

份单据上相关内容100%相符，发现有误及时告知统计员作出修改。

3.1.6《包材收货单》上必须有相关人员及供方人员签字确认，盖章，

再交主管审核。《包材收货单》客户联交供应商，如有不合格品需退货

按“包材仓出库管理规定”之作业指导书操作，最后签写车辆放行条。

3.1.7仓管员收货后，将物料摆放在包材周转待检区。分类别、分批

摆放整齐，成行成列。

3.1.8包材仓收到品管部《包材来货检验表》后，依据品管部检验结

论对合格包材进行归位放置。

3.1.9合格包材入库时，外箱上盖上供应商代码与来货日期标识章，

再按包材类别、分区域，分库位号，归位摆放，同时在《库存管制卡》

上填制收货信息。如有库位号变更应及时告知统计员，在系统账务《包

材库位登记表》中做相应变更。

3.2生产退料入库作业

3.2.1生产部依据《包/灌装车间日生产计划》，在每批次产品生产

完毕后及时开单据退料至包材仓交仓管员。

3.2.2生产部退料分良品包材与不良品（来料不良）包材，要分类、

分批次、作好标识、并包装好后退包材仓。

3.2.3生产部退料单上必须注明退料原因、物料编码、物料名称、规

格、数量，且必须有相关人员签字确认。

3.2.4仓管员在收到生产部退料时,依据退料单上相关内容对实物理

学进行清点,发现有误及时告知生产部相关人员…

3.2.5退料清点完毕后，仓管员将《退料单》交统计员打印《车间退

料单（良品）》与《车间退料单（不良品）》，将良品与不良品分别进

系统帐务。统计员做包材入库日报表。

3.2.6统计员将打印出的不同单据分别与《退料单》复核，如有误及

时修改，无误单据交仓管员。

3.2.7仓管员依据打印单上的库位号对车间退料良品及时分类别、按

库位号归位摆放，同时在《库存管制卡》上填制相关信息。

3.2.8车间退料良品归位时，如有库位号变更，仓管员在打印单据

上及时修改，告知统计员，随后在系统帐务《包材库位登记表》中做相

应修改。

3.2.9仓管员依据打印单据，对车间退料不良品分类别、分批次做好

标识，暂放于“车间退不良品区”，待品管部处理。

3.2.10《车间退料单》良品与《车间退料单》不良品必须有